HOTARARE   Nr. 866 din 28 septembrie 2000

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti, aflat in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Turism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 504 din 13 octombrie 2000

    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti, aflat in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Turism, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti se aproba de Autoritatea Nationala pentru Turism.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti reprezinta limite maxime si nu pot fi depasite decat in cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Turism, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
    (2) In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti poate efectua cheltuieli in functie de realizarea veniturilor cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.
    Art. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
    (2) Contraventiei prevazute la alin. (1) i se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Contraventia se constata si amenda se aplica de organele de control financiar ale statului, imputernicite potrivit legii, persoanelor care se fac raspunzatoare de nerespectarea prevederilor prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Autoritatii
                       Nationale pentru Turism,
                       Dumitru Moinescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Liviu Lucian Albu

    ANEXA 1

    INSTITUTUL NATIONAL
    DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN TURISM - I.N.C.D.T.
    BUCURESTI

             BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2000
                               - extras -

                                                                 - mii lei -
 ___________________________________________________________________________
|         SPECIFICATIE                |Nr. rd.| Anul 1999 | Anul 2000 |  %  |
|                                     |       | Realizari | Prevederi |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|             A                       |    0  |      1    |     2     |  3  |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|I. VENITURI TOTALE, din care:        |   01  |  1.620.635|  2.000.000| 123 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|1. VENITURI DIN EXPLOATARE           |   02  |  1.619.917|  1.993.000| 123 |
|   din care:                         |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|a). Venituri din activitatea de      |   03  |  1.619.917|  1.893.000| 117 |
|baza*)                               |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|b). Venituri din alte activitati     |   04  |     -     |    100.000|  -  |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|2. VENITURI FINANCIARE               |   05  |        718|      6.000| 836 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|3. VENITURI EXCEPTIONALE             |   06  |     -     |      1.000|  -  |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|II. CHELTUIELI TOTALE, din care:     |   07  |  1.479.264|  1.962.681| 133 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|1. CHELTUIELI PENTRU                 |   08  |  1.475.487|  1.959.681| 133 |
|   EXPLOATARE, TOTAL, din care:      |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|a). Cheltuieli materiale, din care:  |   09  |     47.334|    130.000| 275 |
|    - tichete de masa                |       |        -  |     50.000|  -  |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|b). Cheltuieli de personal, din care:|   10  |  1.227.096|  1.537.016| 125 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|- salarii brute                      |   11  |    859.636|  1.107.300| 129 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|- C.A.S. - 30%                       |   12  |    237.776|    301.890| 127 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|- ajutor de somaj - 5%               |   13  |     40.212|     50.315| 125 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|- contributie pentru asigurari       |       |           |           |     |
|  sociale de sanatate, conf.         |       |           |           |     |
|  L 145/1997 - 7%                    |   14  |     56.296|     77.511| 138 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|c). Cheltuieli prevazute de art. 27  |       |           |           |     |
|din Legea bugetului de stat pe anul  |   15  |      3.000|     10.000| 333 |
|2000 nr. 76                          |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|d). Cheltuieli de protocol, reclama  |   16  |      3.241|      4.000| 123 |
|si publicitate, in conditiile legii, |       |           |           |     |
|din care:                            |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|- cheltuieli de protocol             |   17  |      3.241|      4.000| 123 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|- cheltuieli de reclama si           |   18  |     -     |      -    |  -  |
|  publicitate                        |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|e). Fond special de solidaritate     |       |           |           |     |
|sociala pentru persoanele cu handicap|       |           |           |     |
|(OUG nr. 102/1999) si Fond special de|   19  |     33.176|     55.365| 167 |
|sustinere a invatamantului de stat   |       |           |           |     |
|(OUG nr. 75/1999)                    |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|f). Alte cheltuieli                  |   20  |    194.816|    223.300| 115 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|2. CHELTUIELI FINANCIARE             |   21  |     -     |     -     |  -  |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|3. CHELTUIELI EXCEPTIONALE           |   22  |      3.777|      3.000|  79 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|III. REZULTAT BRUT                   |   23  |    141.371|     37.319|  26 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|IV. ALTE CHELTUIELI                  |   24  |     -     |      -    |  -  |
|DEDUCTIBILE STABILITE                |       |           |           |     |
|POTRIVIT LEGII                       |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|V. ACOPERIREA PIERDERILOR            |   25  |        827|      -    |  -  |
|DIN ANII PRECEDENTI                  |       |           |           |     | |_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|VI. IMPOZIT PE PROFIT                |   26  |     55.503|     10.969|  20 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|VII. PROFITUL DE REPARTIZAT,         |   27  |     85.041|     26.350|  31 |
|pentru:                              |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|1. Fond de participare a salariatilor|   28  |      8.504|      2.635|  31 |
|la profit, din care:                 |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|- cota directorului general          |  29   |      -    |      -    |  -  |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|2. Varsaminte la bugetul de stat din |   30  |     38.269|   11.857,5|  31 |
|profitul net                         |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|3. Surse proprii de finantare        |   31  |     38.268|   11.857,5|  31 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|VIII. SURSE DE FINANTARE A           |       |           |           |     |
|INVESTITIILOR, din care:             |   32  |     76.277|   11.857,5|  31 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|1. Surse proprii, din care:          |   33  |     38.268|   11.857,5|  31 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|- surse proprii provenite din        |       |           |           |     |
|repartizarea profitului              |   34  |     38.268|   11.857,5|  31 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|2. Alocatii de la buget pentru       |   35  |     -     |      -    |  -  |
|investitii                           |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|3. Credite bancare pentru investitii |   36  |     -     |      -    |  -  |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|4. Alte surse                        |   37  |     38.009|      -    |  -  |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|IX. CHELTUIELI PENTRU                |       |           |           |     |
|INVESTITII, din care: |   38  |     76.277|   11.857,5| 15,5|
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|1. Investitii                        |   39  |     76.277|   11.857,5| 15,5|
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|2. Rambursari rate aferente          |   40  |      -    |      -    |  -  |
|creditelor pentru investitii         |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|X. DATE DE FUNDAMENTARE              |   41  |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|1. Volumul de activitate             |   42  |  1.620.635|  2.000.000| 123 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|2. Costuri aferente volumului de     |   43  |  1.479.264|  1.962.681| 133 |
|activitate                           |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|3. Rezultate (+/-)                   |   44  |    141.371|     37.319|  26 |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|4. Numar mediu de personal, total    |   45  |         25|         21|  84 |
|institut, din care:                  |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|- numar mediu personal de            |   46  |         22|         18|  82 |
|cercetare-dezvoltare                 |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|5. Castigul mediu lunar pe salariat, |   47  |  2.379.000|  3.333.334| 140 |
|total institut*)                    |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|6. Castigul mediu lunar pe personal  |   48  |  2.431.000|  3.417.524| 141 |
|de cercetare dezvoltare              |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|7. Rentabilitatea (rd. 44/rd. 43 x   |   49  |        9,6|        1,9| 19,8|
|   100)                              |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|8. Productivitatea muncii pe total   |   50  |     64.825|     73.260| 113 |
|personal - mii lei/pers              |       |           |(in preturi|     |
|(rd. 42/rd. 45)                      |       |           |comparabile|     |
|                                     |       |           |    1999)  |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
|9. Rata rentabilitatii financiare    |   51  |      114,5|       23,2|  20 |
|rd. 27/capital propriu x 100)        |       |           |           |     |
|_____________________________________|_______|___________|___________|_____|
    *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare sunt in suma de 175.000.000 lei.
    *) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventie civila de prestari de servicii.

    NOTA:
    In cheltuielile cu salariile pe anul 2000 au fost incluse si:
    - suma de 135.000 mii lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie;
      suma de 116.300 mii lei reprezentand drepturile banesti ale directorului general;
      suma de 56.000 mii lei reprezentand drepturile banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventie civila de prestari de servicii.