HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
122 din 6 februarie 2008
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Nationale a
Imbunatatirilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 13 februarie 2008
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 73 lit. I) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi
alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr.
59/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale a Imbunătăţirilor Funciare,
aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a
indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la alin.
(1) se aprobă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor
totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli
prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit
decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului Economiei si Finanţelor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administraţia
Naţională a Imbunătăţirilor Funciare poate efectua cheltuieli proporţional cu
gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.
'
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - Contravenţia prevăzută la art. 3 se constată
de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit
legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor
prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dacian Ciolos
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
ANEXĂ 1)
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2007 Preliminat
|
2008 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd. 02+ 11 +16)
|
1
|
299.198,17
|
292.405,00
|
-6.793,17
|
97,73
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
298.823,91
|
292.000,00
|
-6.823,91
|
97,72
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
84.669,31
|
85.000,00
|
330,69
|
100,39
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
196.014,38
|
195.000,00
|
-1.014,38
|
99,48
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale
in vigoare
|
6
|
196.014,38
|
195.000,00
|
-1.014,38
|
99,48
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
18.140,22
|
12.000,00
|
-6.140,22
|
66,15
|
|
|
|
- din variaţia stocurilor
|
10
|
6.388,00
|
5.000,00
|
-1.388,00
|
78,27
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
11
|
374,26
|
405,00
|
30,74
|
108,21
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
14
|
367,05
|
400,00
|
32,95
|
108,98
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
15
|
7,21
|
5,00
|
-2,21
|
69,37
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
16
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.18 + 53 + 56)
|
17
|
298.645,17
|
291.840,99
|
-6.804,18
|
97,72
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
18
|
298.511,66
|
291.720,99
|
-6.790,67
|
97,73
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
19
|
122.742,99
|
123.760,71
|
1.017,72
|
100,83
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din externe (cu energia si apa)
|
20
|
71.069,68
|
38.500,00
|
-32.569,68
|
54,17
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
21
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
22
|
101.348,03
|
126.438,26
|
25.090,25
|
124,76
|
|
|
|
- salarii si indemnizaţii
|
23
|
76.484,51
|
94.761,20
|
18.276,69
|
123,90
|
|
|
|
- contracte de mandat, din care:
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
- remuneraţie director
|
25
|
|
|
|
|
|
|
|
- premiu anual
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
- remuneraţii CA
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
28
|
21.224,45
|
25,680,29
|
4.455,83
|
120,99
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
|
29
|
14.914,48
|
19.283,90
|
4.369,42
|
129,30
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
30
|
1.720,90
|
1.184,52
|
-536,39
|
68,83
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări sociale de sănătate
|
31
|
4.589,07
|
5.211,87
|
622,80
|
113,57
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
32
|
3.639,07
|
5.996,80
|
2.357,73
|
164,79
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 2.1. lit.c) din legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care:
|
33
|
1.529,69
|
1.895,22
|
365,53
|
123,90
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea
nr.193/2006)
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
36
|
1.409.40
|
1.798,57
|
389,18
|
127,61
|
|
|
|
- tichete de masa
|
37
|
699.98
|
2.303.00
|
1.603.02
|
329,011
|
1) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2007 Preliminat
|
2008 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si
necorporale
|
38
|
3.297,79
|
3.000,00
|
-297,79
|
90,97
|
|
|
|
f) ajustări de valoare privind activele
circulante
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
40
|
53,17
|
22,00
|
-31,17
|
41,38
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
41
|
53,17
|
22,00
|
-31,17
|
41,38
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol din care:
|
42
|
1,64
|
9,00
|
7,36
|
549,79
|
|
|
|
- tichete cadou pentru protocol
( cf.art.2
din Legea nr.193/2006)
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
44
|
51,54
|
11.00
|
-40,54
|
21,34
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.
art.2 din Legea nr.193/2006)
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe piete existente sau noi (cf. art.2 din Legea nr.193/2006)
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
47
|
|
2,00
|
2,00
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
49
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri si/sau subvenţii
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
53
|
133,51
|
120,00
|
-13,51
|
89,88
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
54
|
37,58
|
40,00
|
2,42
|
106,44
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
55
|
95,93
|
80,00
|
-15,93
|
83,39
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
56
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
57
|
553.00
|
564,01
|
11,01
|
101,99
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
58
|
88,48
|
90,24
|
1.76
|
101,99
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
59
|
464,52
|
473,77
|
9,24
|
101,99
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
60
|
27,65
|
28,20
|
0,55
|
101,99
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
|
61
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprez. facilitati fiscale prevăzute de lege
|
62
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor
imprumuturi externe
|
63
|
176,52
|
180,03
|
3,51
|
101,99
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
64
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
65
|
44,13
|
45,01
|
1,10
|
101,99
|
|
|
7
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
66
|
220,65
|
225,04
|
4,39
|
101,99
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l -7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
67
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
68
|
91.043,90
|
194.300,00
|
103.256,10
|
213,41
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
69
|
5.071,19
|
3.000,00
|
-2.071,19
|
59,16
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2007 Preliminat
|
2008 Propuneri
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
70
|
85.972,71
|
191.300,00
|
105.327,29
|
222,51
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
73
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Alte surse
|
74
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
75
|
91.043,90
|
194.300,00
|
103.256,10
|
213,41
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
76
|
91.043,90
|
194.300,00
|
103.256,10
|
213,41
|
|
|
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
77
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
79
|
|
|
|
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
80
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
81
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
82
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
83
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
84
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
85
|
299.198,17
|
292.405,00
|
-6.793,17
|
97,73
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
86
|
298.645,17
|
291.840,99
|
-6.804,18
|
97,72
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
87
|
4.955,00
|
5.550,00
|
595,00
|
112,01
|
|
|
4
|
Nr. mediu personal total
|
88
|
4.715,00
|
5.300,00
|
585,00
|
112,41
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
89
|
76.484,51
|
94.761,20
|
18.276,69
|
123,90
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
90
|
76.232,72
|
94.259,91
|
18.027,19
|
123,65
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic
potrivit art. 7.1 din OUG nr. 79/2001 din care:
|
91
|
106,02
|
122,33
|
16,31
|
115,38
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura salarială, potrivit art.7.2 din OUG 79/2001
|
92
|
28,58
|
36,41
|
7,83
|
127,40
|
|
|
|
-premiul anual potrivit art.7.4 din OUG nr. 79/2001
|
|
19,50
|
36,41
|
16,91
|
186,72
|
|
|
|
c) alte cheltuieli cu personalul
|
93
|
145,77
|
342,55
|
196,78
|
234,99
|
|
|
6
|
Castigul mediu lunar pe salariat
|
94
|
1,347,34
|
1.482,07
|
134,73
|
110,00
|
|
|
|
castig mediu luna decembrie 2007 pe salariat
|
94a
|
1.771,56
|
1.482,07
|
-289,49
|
83,66
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana)
(rd. 81 / 84) - in preturi curente
|
95
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoana)
|
96
|
650,00
|
745,00
|
95,00
|
114,62
|
|
|
9
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale
/ venituri totale) x 1000] (rd.17/rd.1)x1000
|
97
|
998,15
|
998,07
|
-0,08
|
99,99
|
|
|
10
|
Plati restante - total
|
98
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
99
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
100
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Creanţe restante - total
|
101
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi curente
|
102
|
|
|
|
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
103
|
|
|
|
|
|