ORDONANTA Nr. 48 din 15 iulie 2004
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 21 iulie 2004
In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 1 pct. I.1 din
Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si al
art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile
ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
CAP. 1
Dispozitii generale
Art. 1
Bugetul de stat pe anul 2004, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul
2004 nr. 507/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
853 si nr. 853 bis din 2 decembrie 2003, cu modificarile ulterioare, se
modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante.
Art. 2
(1) Sinteza modificarilor bugetului de stat pe anul 2004, detaliata la
venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe parti, capitole,
subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa
nr. 1.
(2) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de
finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si
alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
(3) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite si anexele
la acestea sunt prevazute in anexa nr. 3*).
------------
*) Anexa nr. 3 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 657 bis in afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul
pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial",
Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.
CAP. 2
Structura si regimul veniturilor bugetare
Art. 3
La veniturile bugetului de stat pe anul 2004 se aproba urmatoarele
influente:
- miliarde lei
-
VENITURI - TOTAL +18.736,9
din care:
Venituri curente
din acestea: +18.731,1
a) venituri fiscale: +17.954,2
- impozite directe +5.959,0
din care:
- impozitul pe profit +7.199,0
- impozitul pe salarii si venit -40,0
- alte impozite directe -1.200,0
- impozite indirecte +11.995,2
din care:
- taxa pe valoarea adaugata +1.193,2
- taxa pe valoarea adaugata incasata +1.346,0
- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru bugetele locale (se scad) -152,8
- accize +10.189,0
- taxe vamale +440,0
- alte impozite indirecte +173,0
b) venituri nefiscale +776,9
Venituri din capital +5,8
CAP. 3
Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare
Art. 4
In structura economica influentele privind cheltuielile bugetului de stat
pe anul 2004 se prezinta astfel:
- miliarde lei
-
CHELTUIELI - TOTAL -830,8
din care:
1. Cheltuieli curente -71,0
din acestea:
a) cheltuieli de personal +163,9
b) cheltuieli materiale si servicii +1.808,0
c) subventii +808,3
d) transferuri +3.937,6
e) dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli -6.800,0
f) rezerva +11,2
2. Cheltuieli de capital -54,3
3. Imprumuturi acordate -50,0
4. Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la
credite -655,5
din acestea:
a) Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
comisioane la credite externe contractate de ordonatorii
de credite -671,8
- rambursari de credite externe +2,2
- plati de dobanzi si comisioane -674,0
b) Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora +16,3
- plati de dobanzi si comisioane +16,3
Art. 5
(1) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa se incadreze in
cheltuielile de personal, numarul maxim de posturi si in structura acestora,
prevazute pentru fiecare in anexa nr. 3, prin stabilirea si comunicarea
numarului de posturi, salariilor de baza, indemnizatiilor de conducere si a
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de lege
ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite
bugetare.
(2) In aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 507/2003, influentele
aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" se repartizeaza pe luni
de catre ordonatorul principal de credite bugetare si se comunica Ministerului
Finantelor Publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a
prezentei ordonante.
Art. 6
(1) Cheltuielile pentru autoritatile publice, care se finanteaza de la
bugetul de stat pe anul 2004, se majoreaza cu suma de 294,9 miliarde lei, din
care: 256,8 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 1,0 miliarde lei
subventii, 168,9 miliarde lei cheltuieli de capital, si se diminueaza cu suma
de 29,0 miliarde lei la cheltuieli de personal, 84,8 miliarde lei la
transferuri si cu 18,0 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora.
(2) Cheltuielile pentru autoritatile publice se modifica dupa cum urmeaza:
- miliarde lei -
a) Administratia Prezidentiala +24,0
b) autoritati legislative -21,0
c) autoritati judecatoresti +59,8
d) alte organe ale autoritatilor publice +59,9
e) autoritati executive +172,2
(3) In bugetul pe anul 2004 al Parchetului National Anticoruptie este
inclusa si suma de 20,0 miliarde lei pentru actiuni privind organizarea si
constatarea infractiunilor flagrante de coruptie, potrivit prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2004 privind cresterea transparentei
in exercitarea demnitatilor publice si a functiilor publice, precum si
intensificarea masurilor de prevenire si combatere a coruptiei. Modul de
gestionare si utilizare a acestei sume se va stabili prin ordin al procurorului
general al Parchetului National Anticoruptie.
(4) Se autorizeaza Ministerul Afacerilor Externe sa incheie angajamente
legale in anul 2004, in limita sumei de 209,0 miliarde lei, si cu termene de
plata in anul 2005, reprezentand achizitii de bunuri, servicii si lucrari
necesare participarii la EXPO 2005 Aichi, Japonia.
Art. 7
(1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala,
care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2004, se majoreaza cu suma de
307,9 miliarde lei, din care: 39,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.034,8
miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 58,2 miliarde lei la
transferuri, si se diminueaza cu suma de 425,5 miliarde lei la cheltuieli de
capital si 399,2 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si
comisioane aferente.
(2) Cheltuielile pentru ordine publica si siguranta nationala se majoreaza
cu suma de 558,9 miliarde lei, iar cheltuielile pentru aparare nationala se
diminueaza cu suma de 251,0 miliarde lei.
Art. 8
Alineatele (4) si (5) ale articolului 13 din Legea nr. 507/2003, se
modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Obligatiile datorate bugetului de stat, cu exceptia impozitului
pe venituri din salarii, scadente pana la data de 30 noiembrie 2004 si
neachitate pana la aceasta data de catre agentii economici distribuitori de
carburanti si lubrifianti, stabiliti prin ordin al ministrului administratiei
si internelor, al directorului Serviciului Roman de Informatii si al
directorului Serviciului de Protectie si Paza, cu avizul Ministerului Finantelor
Publice, se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor si
lubrifiantilor livrati de acestia pana la data de 15 decembrie 2004
Ministerului Administratiei si Internelor, in limita sumei de pana la 780,0
miliarde lei, Serviciului Roman de Informatii, in limita sumei de pana la 100,0
miliarde lei, precum si Serviciului de Protectie si Paza, in limita sumei de
pana la 10,0 miliarde lei.
(5) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa elaboreze precizari
metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (4), in termen de 30 de
zile*)."
------------
*) Termenul de 30 de zile curge de la data intrarii in vigoare a Ordonantei
Guvernului nr. 48/2004.
Art. 9
(1) Cheltuielile social-culturale, care se finanteaza de la bugetul de stat
pe anul 2004, se majoreaza cu suma de 1.631,5 miliarde lei, din care: 102,2
miliarde lei cheltuieli de personal, 505,9 miliarde lei cheltuieli materiale si
servicii, 101,8 miliarde lei subventii, 975,7 miliarde lei transferuri, si se
diminueaza cu suma de 45,1 miliarde lei la cheltuieli de capital si cu 9,0
miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente
acestora.
(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli se majoreaza cu
suma de 427,8 miliarde lei pentru invatamant, 678,1 miliarde lei pentru
sanatate, 224,4 miliarde lei pentru cultura, religie si actiuni privind
activitatea sportiva si de tineret si cu 301,2 miliarde lei pentru asistenta
sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.
(3) In bugetul Ministerului Sanatatii este prevazuta si suma de 600,0
miliarde lei reprezentand transferuri de la bugetul de stat catre bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru finantarea
programului privind compensarea in proportie de 90% a medicamentelor acordate
pensionarilor in tratamentul ambulatoriu.
(4) Sumele pentru sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale, pentru finantarea de proiecte si programe interetnice
si de combatere a intolerantei si pentru proiecte de comunicare, informare
publica si promovarea intereselor romanesti peste hotare, precum si pentru
finantarea unor actiuni cu caracter social-cultural sunt prevazute in anexa la
bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si de
utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.
(5) Suma pentru sprijinirea activitatilor romanilor de pretutindeni este
prevazuta in anexa la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, iar modul de
repartizare si de utilizare a acesteia se aproba prin hotarare a Guvernului.
(6) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Roman sunt
prevazute in anexa la bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
Art. 10
(1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si
ape, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2004, se majoreaza cu
suma de 459,3 miliarde lei, din care: 7,0 miliarde lei cheltuieli de personal,
9,7 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 51,0 miliarde lei transferuri,
910,6 miliarde lei cheltuieli de capital, si se diminueaza cu suma de 519,0
miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente
acestora.
(2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si
ape, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 308,3 miliarde lei
pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte si cu suma de 151,0 miliarde
lei pentru mediu si ape.
Art. 11
(1) Cheltuielile pentru actiuni economice, care se finanteaza din bugetul
de stat pe anul 2004, se majoreaza cu suma de 1.243,7 miliarde lei, din care:
17,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 703,9 miliarde lei subventii, 935,8
miliarde lei transferuri, 289,7 miliarde lei rambursari de credite, plati de
dobanzi si comisioane aferente acestora, si se diminueaza cu suma de 40,7
miliarde lei la cheltuieli materiale si servicii si 662,9 miliarde lei la
cheltuieli de capital.
(2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se
majoreaza cu suma de 850,0 miliarde lei pentru industrie, 850,0 miliarde lei
pentru agricultura si silvicultura, cu suma de 456,8 miliarde lei pentru
transporturi si comunicatii, si se diminueaza cu suma de 913,1 miliarde lei
pentru alte actiuni economice.
(3) In bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
la titlul "Transferuri", articolul "Transferuri
consolidabile" este cuprinsa si suma de 18.752.443 mii lei care se va
utiliza pentru finantarea cheltuielilor pentru asigurarea securitatii
turistilor si salvare in munti in cadrul obiectivelor realizabile in colaborare
cu consiliile judetene si locale.
(4) Repartizarea pe judete a transferurilor din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor pentru asigurarea securitatii
turistilor si salvare in munti se face de catre Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului, cu consultarea presedintilor consiliilor
judetene, precum si pe baza criteriilor stabilite de comun acord de catre
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si presedintii
consiliilor judetene implicate.
(5) Se autorizeaza Ministerul Economiei si Comertului si Agentia Nationala
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie sa incheie angajamente
legale in anul 2004, in limita a 50% din prevederile bugetare aprobate acestora
pentru stimularea exportului in anul 2004, pentru contractarea actiunilor
necesare organizarii de targuri si expozitii si cu termene de plata in
semestrul I 2005.
(6) Rambursarea ratelor de capital, platile de dobanzi, comisioane si alte
costuri aferente creditelor externe contractate in perioada 1991 - 2004 pentru
finantarea investitiilor din sectorul energetic se efectueaza si din veniturile
cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei
electrice si termice, in limita sumei aprobate prin bugetul Ministerului
Economiei si Comertului.
Art. 12
(1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finanteaza de la bugetul de
stat pe anul 2004, se majoreaza cu suma de 54,7 miliarde lei, din care: 26,3
miliarde lei la cheltuieli de personal, 41,5 miliarde lei la cheltuieli
materiale si servicii, 1,5 miliarde lei la subventii, si se diminueaza cu suma
de 14,2 miliarde lei la transferuri si 0,4 miliarde lei la cheltuieli de
capital.
(2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, se
majoreaza cu suma de 14,1 miliarde lei pentru cercetare stiintifica si cu suma
de 40,6 miliarde lei pentru alte actiuni.
Art. 13
In anul 2004 se aloca din bugetul de stat transferuri catre bugetul
asigurarilor sociale de stat in suma de 15.976,9 miliarde lei, din care:
15.876,9 miliarde lei pentru echilibrare si 100,0 miliarde lei reprezentand
contributii pentru biletele de odihna destinate salariatilor din institutiile
publice, asigurati in sistemul public de pensii.
Art. 14
Imprumuturile acordate de la bugetul de stat se diminueaza cu suma de 50,0
miliarde lei pentru imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective
aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale.
Art. 15
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se majoreaza cu suma de
11,2 miliarde lei.
CAP. 4
Deficitul bugetar, datoria publica si imprumutul guvernamental
Art. 16
Deficitul bugetului de stat se stabileste in suma de 43.444,2 miliarde lei.
Art. 17
Cheltuielile pentru dobanzile aferente datoriei publice si alte cheltuieli
se diminueaza cu suma de 6.800,0 miliarde lei, din care: 2.150,0 miliarde lei
la dobanzi aferente datoriei publice interne, 5.300,0 miliarde lei la
cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de
riscurile garantiilor date de stat in conditiile legii, si se majoreaza cu suma
de 650,0 miliarde lei la dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei
publice externe, care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la
bugetul de stat.
CAP. 5
Dispozitii referitoare la bugetele locale
Art. 18
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, destinate finantarii
cheltuielilor institutiilor din invatamantul preuniversitar de stat, se
majoreaza cu 152,8 miliarde lei pentru drepturile privind acordarea de produse
lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I - IV din invatamantul de
stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program
normal de 4 ore, si sunt prevazute in anexa nr. 4.
CAP. 6
Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate
Art. 19
(1) Anexa nr. 10 privind bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate pe anul 2004 la Legea nr. 507/2003 se modifica si se
inlocuieste cu anexa nr. 5.
(2) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va derula si va finanta
programul prevazut la art. 9 alin. (3).
(3) Se autorizeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sa incheie
angajamente legale in anul 2004, in suma de 1.100,0 miliarde lei pentru
programul prevazut la art. 9 alin. (3), achitandu-se 600,0 miliarde lei din
creditele bugetare aprobate in anul 2004, iar diferenta in anul 2005.
CAP. 7
Dispozitii referitoare la agentii economici
Art. 20
Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
va suporta din veniturile proprii diferenta dintre sumele cuvenite pe baza de
contract de prestari de servicii cu Senatul, Camera Deputatilor, Administratia
Prezidentiala, Guvernul Romaniei si Curtea Constitutionala pentru plata
activitatii de reprezentare si protocol si cheltuielile efectiv inregistrate de
regie. Diferenta respectiva, suportata de regie, este deductibila la calculul
profitului impozabil.
CAP. 8
Dispozitii finale
Art. 21
(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligatia de
a propune lunar trecerea la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
a eventualelor economii identificate in bugetele lor, inclusiv la cheltuielile
aferente rambursarilor de credite externe.
(2) Guvernul este abilitat sa diminueze cheltuielile, respectiv Fondul de
rezerva bugetara si deficitul bugetului de stat pe anul 2004, cu eventualele
economii rezultate potrivit alin. (1) si sa suplimenteze:
a) cheltuielile si deficitul bugetului Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate pe anul 2004;
b) cheltuielile si deficitul din credite externe pe anul 2004;
c) cheltuielile bugetului asigurarilor pentru somaj si sa se diminueze
corespunzator excedentul acestui buget.
(3) Din eventualele economii rezultate potrivit alin. (1) Guvernul poate
suplimenta:
a) bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat;
b) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru
bugetele locale;
c) transferurile de la bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale
de stat, subventiile primite de la bugetul de stat si cheltuielile bugetului
asigurarilor sociale de stat.
Art. 22
(1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile
prevazute la art. 21 in volumul si in structura bugetului de stat, bugetului
creditelor externe, bugetelor ordonatorilor principali de credite, bugetului
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor
sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj, pe anul 2004.
(2) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa introduca modificarile
corespunzatoare in anexele la bugetele lor, determinate de aplicarea
prevederilor art. 21.
Art. 23
(1) Suma de 1.003,0 miliarde lei reprezentand T.V.A. rambursata
Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, aferenta operatiunilor de acumulare
de apa grea si carbune energetic in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
45/2001 privind productia de apa grea in perioada 2001 - 2004 la Regia Autonoma
pentru Activitati Nucleare si acumularea acesteia de catre Administratia
Nationala a Rezervelor de Stat, aprobata prin Legea nr. 313/2001, Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitatii de 3 milioane
tone de carbune energetic de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat
in anul 2001, aprobata prin Legea nr. 732/2001, prin derogare de la prevederile
art. 7 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 8 din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime
de siguranta pentru titei si produse petroliere, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 677/2002, se retine ca venituri proprii si se
utilizeaza in anul 2004 pentru finantarea cheltuielilor materiale si de
capital, cu modificarea corespunzatoare a sursei de finantare a programului de
acumulare in stocurile rezerve de stat.
(2) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat reconstituie platile de
casa aferente cheltuielilor de capital efectuate de la bugetul de stat peste
nivelul creditelor bugetare aprobate prin prezenta ordonanta, din veniturile
proprii incasate potrivit alin. (1).
Art. 24
Alineatul (1) al articolului 47 din Legea nr. 507/2003 se modifica si va
avea urmatorul cuprins:
"Art. 47
(1) Cheltuielile privind despagubirile, inclusiv cele provenite din
aplicarea legislatiei privind creantele fiscale administrate de Ministerul
Finantelor Publice, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul
Finantelor Publice, in nume propriu sau in reprezentarea interesului statului,
pe baza hotararilor definitive ale instantelor judecatoresti, precum si
obligatiile banesti ale statului roman, nascute din aplicarea Conventiei
europene a drepturilor omului si constatate prin acorduri de solutionare
amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei si
hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acopera de catre
Ministerul Finantelor Publice, pe baza de documente legale, din sumele
prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat pe anul 2004."
Art. 25
Dupa intrarea in vigoare a prevederilor prezentei ordonante, se
repartizeaza si sumele retinute in proportie de 10% potrivit dispozitiilor
legale.
Art. 26
Anexele nr. 1 - 5*) fac parte integranta din prezenta ordonanta.
------------
*) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse in facsimil.
Art. 27
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
BUGETUL DE STAT
pe anul 2004
- SINTEZA -
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
I - Capitol
II - Subcapitol
III - Titlu/Articol
IV - Alineat
Anexa nr. 1 pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
|0001 VENITURI - TOTAL
|
| 287.136.327.869 18.736.947.822 305.873.275.691
|
|
|
|0002 I. VENITURI CURENTE |
| 286.704.212.000 18.731.100.000 305.435.312.000
|
|
|
|0003 A. VENITURI FISCALE |
| 268.154.212.000 17.954.200.000 286.108.412.000
|
|
|
|0004 A1. IMPOZITE DIRECTE |
| 57.264.365.000 5.959.000.000 63.223.365.000
|
|
|
|0101 IMPOZITUL PE PROFIT |
| 49.210.000.000 7.199.000.000 56.409.000.000
|
|
|
|0201 IMPOZITUL PE SALARII
|
| 200.000.000 -40.000.000 160.000.000
|
|
|
| 01 Impozitul pe salarii - total -
|
| 200.000.000 -40.000.000 160.000.000
|
|
|
|0601 IMPOZITUL PE VENIT
|
| 64.721.000.000 64.721.000.000
|
|
|
| 01 Impozit pe venituri din activitati independente
|
| 1.300.000.000 300.000.000 1.600.000.000
|
|
|
| 02 Impozit pe venituri din salarii
|
| 59.176.000.000 -930.000.000 58.246.000.000
|
|
|
| 03 Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
|
| 650.000.000 650.000.000
|
|
|
| 04 Impozit pe venituri din dividende
|
| 2.400.000.000 700.000.000 3.100.000.000
|
| |
| 05 Impozit pe venituri din dobanzi
|
| 200.000.000 200.000.000
|
| |
| 06 Impozit pe alte venituri
|
| 110.000.000 20.000.000 130.000.000
|
| |
| 07 Impozit pe venit din pensii
|
| 270.000.000 100.000.000 370.000.000
|
| |
| 08 Impozitul pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din
|
| premii si din prime in bani si/sau natura
|
| 160.000.000 140.000.000 300.000.000
|
|
|
| 09 Impozitul pe veniturile obtinute din transferul dreptului de
|
| proprietate asupra valorilor mobiliare si vanzarea partilor
|
| sociale
|
| 150.000.000 150.000.000
|
|
|
| 10 Regularizari
|
| -400.000.000 -550.000.000 -950.000.000
|
|
|
| 11 Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice forma a
|
| drepturilor de proprietate intelectuala
|
| 150.000.000 50.000.000 200.000.000
|
| |
| 12 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice
|
| nerezidente
|
| 450.000.000 450.000.000
|
|
|
| 13 Impozit pe veniturile din activitati agricole
|
| 10.000.000 -5.000.000 5.000.000
|
| 14 Impozitul pe veniturile obtinute din valorificarea de bunuri
|
| in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza
|
| unui contract de agent, comision sau mandat comercial
|
| 75.000.000 75.000.000 150.000.000
|
|
|
| 15 Impozitul pe veniturile incasate din activitati de expertiza
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 2 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
|
| 10.000.000 10.000.000 20.000.000
|
|
|
| 16 Impozit pe veniturile realizate in baza unor
|
| conventii/contracte civile de prestari servicii, incheiate in
|
| conditiile Codului civil
|
| 10.000.000 90.000.000 100.000.000
|
| |
|0701 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad)
|
| -63.576.635.000 -63.576.635.000
|
|
|
| 01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
|
| -40.774.000.000 -40.774.000.000
|
|
|
| 02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale
|
| (se scad)
|
| -22.802.635.000 -22.802.635.000
|
| |
|0801 ALTE IMPOZITE DIRECTE
|
| 5.810.000.000 -1.200.000.000 4.610.000.000
|
| |
| 01 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice
|
| nerezidente
|
| 3.800.000.000 -800.000.000 3.000.000.000
|
|
|
| 02 Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite
|
| sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorilor
|
| 17.000.000 17.000.000
|
|
|
| 03 Impozitul pe dividende de la societatile comerciale
|
| 1.980.000.000 -400.000.000 1.580.000.000
|
|
|
| 09 Impozit pe venitul reprezentantelor din Romania al
societatilor|
| comerciale si organizatiilor economice straine
|
| 9.000.000 9.000.000
|
|
|
| 30 Alte incasari din impozite directe
|
| 4.000.000 4.000.000
|
|
|
|0901 CONTRIBUTII |
| 900.000.000 900.000.000
|
|
|
| 04 Contributia individuala de asigurari sociale
|
| 600.000.000 600.000.000
|
|
|
| 09 Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap
|
| 300.000.000 300.000.000
|
|
|
|1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE
|
| 210.889.847.000 11.995.200.000 222.885.047.000
|
|
|
|1301 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
|
| 110.150.847.000 1.193.200.000 111.344.047.000
|
|
|
| 01 TVA incasata
|
| 156.189.000.000 1.346.000.000 157.535.000.000
|
|
|
| 04 Sume defalcate din TVA pentru institutiile de invatamant
|
| preuniversitar de stat, cresele, centrele judetene si
|
| locale de consultanta agricola (se scad)
|
| -38.391.034.000 -152.800.000 -38.543.834.000
|
| |
| 05 Sume defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice
|
| livrate populatiei (se scad)
|
| -7.647.119.000 -7.647.119.000
|
|
|
|1401 ACCIZE
|
| 68.915.000.000 10.189.000.000 79.104.000.000
|
| |
|1601 TAXE VAMALE
|
| 13.824.000.000 440.000.000 14.264.000.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 3 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 01 Taxe vamale de la persoane juridice
|
| 13.764.000.000 440.000.000 14.204.000.000
|
|
|
| 02 Taxe vamale si alte venituri incasate de la persoane fizice
|
| prin unitatile vamale
|
| 60.000.000 60.000.000
|
|
|
|1701 ALTE IMPOZITE INDIRECTE
|
| 18.000.000.000 173.000.000 18.173.000.000
|
|
|
| 01 Taxe pentru jocurile de noroc
|
| 420.000.000 420.000.000
|
|
|
| 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
|
| functionare |
| 350.000.000 350.000.000
|
|
|
| 04 Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si
|
| exploatare a resurselor minerale
|
| 1.000.000.000 -89.000.000 911.000.000
|
| |
| 07 Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra
|
| carburantilor auto livrati la intern de producatori, precum si
|
| pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra |
| carburantilor auto importati
|
| 500.000.000 -400.000.000 100.000.000
|
|
|
| 11 Venituri din timbrul judiciar
|
| 35.000.000 35.000.000
|
|
|
| 15 Amenzi judiciare
|
| 30.000.000 30.000.000
|
|
|
| 16 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de
|
| stat
|
| 45.000.000 45.000.000
|
| |
| 18 Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din
|
| publicitatea lor
|
| 295.000.000 205.000.000 500.000.000
|
|
|
| 19 Venituri cu destinatie speciala din taxa de dezvoltare
cuprinsa|
| in tariful energiei electrice si termice |
| 6.347.000.000 -600.000.000 5.747.000.000
|
|
|
| 21 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
|
| 300.000.000 100.000.000 400.000.000
|
|
|
| 22 Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din
|
| import
|
| 15.000.000 15.000.000
|
|
|
| 24 Impozitul pe titeiul din productia interna si gazele naturale
|
| 3.840.000.000 660.000.000 4.500.000.000
|
|
|
| 25 Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,
|
| bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei
|
| 225.000.000 -220.000.000 5.000.000
|
| |
| 26 Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii
|
| vamale
|
| 850.000.000 150.000.000 1.000.000.000
|
|
|
| 27 Venituri cu destinatie speciala din cotele aplicate asupra
|
| veniturilor realizate in domeniul
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 4 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| aviatiei civile
|
| 400.000.000 100.000.000 500.000.000
|
|
|
| 28 Impozit pe veniturile microintreprinderilor
|
| 3.333.000.000 267.000.000 3.600.000.000
|
|
|
| 30 Alte incasari din impozite indirecte
|
| 15.000.000 15.000.000
|
| |
|1900 B. VENITURI NEFISCALE
|
| 18.550.000.000 776.900.000 19.326.900.000
|
| |
|2001 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME
|
| 2.650.000.000 -771.000.000 1.879.000.000
|
| |
|2101 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE
|
| 4.282.000.000 -54.400.000 4.227.600.000
|
| |
| 01 Taxe de metrologie
|
| 500.000 600.000 1.100.000
|
| |
| 02 Venituri din taxe pentru prestatii vamale
|
| 450.000.000 250.000.000 700.000.000
|
| |
| 03 Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea
|
| autorizatiilor de transport in trafic international
|
| 37.000.000 37.000.000
|
|
|
| 04 Taxe consulare
|
| 1.300.000.000 200.000.000 1.500.000.000
|
| |
| 05 Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decat
cele|
| sanitare, de pe langa institutii
|
| 27.000.000 27.000.000
|
|
|
| 10 Taxe si alte venituri din protectia mediului
|
| 60.000.000 60.000.000
|
|
|
| 12 Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si
|
| activitatilor autofinantate |
| 5.000.000 5.000.000
|
|
|
| 13 Varsaminte din veniturile institutiilor publice si
|
| activitatilor autofinantate
|
| 5.000.000 5.000.000
|
| |
| 17 Taxe pentru invatamant
|
| 23.000.000 23.000.000
|
|
|
| 18 Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
|
| 20.000.000 20.000.000
|
|
|
| 19 Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub
|
| egida organizatiilor internationale
|
| 200.000.000 200.000.000
|
| |
| 20 Venituri din prestari de servicii
|
| 1.500.000.000 -300.000.000 1.200.000.000
|
| |
| 21 Taxa pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal
|
| 5.000.000 35.000.000 40.000.000
|
| |
| 22 Venituri din producerea riscurilor asigurate
|
| 9.500.000 9.500.000
|
| |
| 30 Alte venituri de la institutiile publice
|
| 650.000.000 -250.000.000 400.000.000
|
|
|
|2201 DIVERSE VENITURI
|
| 11.618.000.000 1.602.300.000 13.220.300.000
|
|
|
| 01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
|
| 40.000.000 40.000.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 5 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 03 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit
|
| dispozitiilor legale
|
| 1.900.000.000 500.000.000 2.400.000.000
|
| |
| 04 Incasari din cota retinuta, conform Codului penal
|
| 1.000.000 1.000.000
|
| |
| 05 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor
|
| precedenti
|
| 1.100.000.000 800.000.000 1.900.000.000
|
|
|
| 06 Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor
|
| comerciale sau companiilor nationale la care statul este
|
| actionar majoritar
|
| 7.000.000 7.000.000
|
| |
| 07 Venituri din concesiuni si inchirieri
|
| 6.441.000.000 200.000.000 6.641.000.000
|
| |
| 08 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a
|
| declaratiei de impozite si taxe
|
| 100.000.000 100.000.000
|
|
|
| 09 Venituri din dobanzi
|
| 27.000.000 2.300.000 29.300.000
|
| |
| 11 Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu
handicap|
| neincadrate
|
| 900.000.000 400.000.000 1.300.000.000
|
|
|
| 12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si
|
| alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
|
| 250.000.000 250.000.000
|
|
|
| 19 Venituri din dividende |
| 450.000.000 -400.000.000 50.000.000
|
|
|
| 20 Sumele provenite din recuperarea debitelor provenite din
|
| drepturile de pensii si asigurari sociale militare
|
| 1.000.000 1.000.000
|
| |
| 21 Venituri din despagubiri
|
| 1.000.000 1.000.000
|
|
|
| 30 Incasari din alte surse
|
| 400.000.000 100.000.000 500.000.000
|
|
|
|3000 II. VENITURI DIN CAPITAL
|
| 350.000.000 5.847.822 355.847.822
|
|
|
|3001 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI
|
| 350.000.000 5.847.822 355.847.822
|
|
|
| 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor
|
| publice
|
| 276.000.000 -40.000.000 236.000.000
|
| |
| 02 Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele de stat
|
| si de mobilizare
|
| 14.000.000 5.847.822 19.847.822
|
|
|
| 08 Venituri obtinute in procesul de stingerea creantelor bugetare
|
| 60.000.000 40.000.000 100.000.000
|
| |
|4000 VII. DONATII SI SPONSORIZARI
|
| 9.115.869 9.115.869
|
| |
|4001 DONATII SI SPONSORIZARI
|
| 9.115.869 9.115.869
|
| |
| 01 Donatii si sponsorizari
|
| 9.115.869 9.115.869
|
| |
|4200 VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE
|
| 73.000.000 73.000.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 6 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator |
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
|4201 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE
|
| 73.000.000 73.000.000
|
| |
| 09 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru
|
| acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ
|
| 60.000.000 60.000.000
|
|
|
| 10 Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de
redresare|
| financiara |
| 10.000.000 10.000.000
|
|
|
| 15 Incasari din rambursarea microcreditelor acordate persoanelor
|
| fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare
|
| de venituri, in vederea intretinerii materiale
|
| 1.000.000 1.000.000
|
| |
| 17 Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de
agentiile|
| guvernamentale si administrate prin agentii de credit
|
| 1.000.000 1.000.000
|
|
|
| 18 Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul
|
| de combustibili
|
| 1.000.000 1.000.000
|
|
|
|5001 BUGET DE STAT |
| 350.148.316.901 -830.817.134 349.317.499.767
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 283.032.708.141 -70.946.681 282.961.761.460
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 54.215.900.872 163.942.047 54.379.842.919
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 40.415.502.162 1.808.004.228 42.223.506.390
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 26.956.092.714 802.293.282 27.764.385.996
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 10.618.553.726 8.293.282 10.626.847.008
|
|
|
| 35 02 Subventii pe produse si activitati
|
| 5.210.196.108 799.500.000 6.009.696.108
|
|
|
| 35 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
|
| 2.595.942.880 500.000 2.596.442.880
|
|
|
| 35 04 Subventii pentru transportul feroviar public de calatori
|
| 7.237.700.000 7.237.700.000
|
|
|
| 35 05 Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
|
| 1.293.700.000 1.293.700.000 |
|
|
| 36 PRIME
|
| 1.760.000.000 1.760.000.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 121.040.425.553 3.937.613.762 124.978.039.315
|
| |
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 23.735.540.769 2.682.118.092 26.417.658.861
|
| |
| 39 01 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru dezvoltarea sistemului energetic
|
| 235.519.000 235.519.000
|
|
|
| 39 02 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru drumuri judetene, comunale si |
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 7 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele
|
| destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in
|
| localitati rurale si urbane
|
| 2.495.031.000 2.495.031.000
|
| |
| 39 03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru investitii finantate partial din imprumuturi
externe|
| 1.884.119.000 1.884.119.000
|
|
|
| 39 04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
|
| sociale de stat |
| 13.960.963.987 2.015.926.460 15.976.890.447
|
|
|
| 39 05 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru lucrarile de cadastru imobiliar
|
| 47.439.189 47.439.189
|
|
|
| 39 07 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap
|
| 3.705.291.632 3.705.291.632
|
| |
| 39 09 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru asigurarea securitatii turistilor si salvare in
|
| munti |
| 18.752.443 18.752.443
|
|
|
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen |
| 257.148.400 257.148.400
|
|
|
| 39 11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa
de|
| libertate sau arest preventiv
|
| 243.595.000 243.595.000
|
|
|
| 39 13 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate
|
| 600.000.000 600.000.000
|
| 39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale si
|
| alimentarea cu apa a satelor
|
| 420.000.000 420.000.000
|
|
|
| 39 19 Transferuri de la bugetul de stat |
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 8 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| catre bugetele locale pentru constructii de locuinte
|
| 404.250.000 404.250.000
|
|
|
| 39 20 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii
planurilor|
| urbanistice generale si a regulamentelor locale de
urbanism|
| 38.850.000 38.850.000
|
| |
| 39 24 Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi de
|
| interes local
|
| 30.822.750 30.822.750
|
|
|
| 39 25 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de|
| termoficare
|
| 59.950.000 59.950.000
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 97.304.884.784 1.255.495.670 98.560.380.454
|
|
|
| 40 01 Locuinte
|
| 398.796.000 398.796.000
|
|
|
| 40 02 Burse |
| 1.348.128.900 -20.821.120 1.327.307.780
|
|
|
| 40 03 Alocatii si alte ajutoare pentru copii
|
| 11.791.559.170 -74.102.250 11.717.456.920
|
|
|
| 40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane
|
| 18.645.187.079 159.403.774 18.804.590.853
|
|
|
| 40 06 Servicii sociale |
| 4.147.100 4.147.100
|
|
|
| 40 08 Ajutoare sociale
|
| 48.000.000 48.000.000
|
|
|
| 40 09 Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
|
| 376.927.973 20.927.374 397.855.347
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 1.034.357.626 -93.466.754 940.890.872
|
|
|
| 40 15 Plati compensatorii
|
| 342.830.150 -70.796.772 272.033.378
|
|
|
| 40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare si inovare
|
| 1.930.789.946 1.930.789.946
|
|
|
| 40 17 Alocatia familiala complementara
|
| 4.279.160.000 -88.090.846 4.191.069.154
|
|
|
| 40 18 Transferuri aferente restructurarii industriei de aparare
|
| 966.394.000 966.394.000
|
| |
| 40 19 Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
|
| 76.900.000 -63.235.169 13.664.831
|
| |
| 40 20 Cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii
Europene|
| 514.887.988 -4.868.000 510.019.988
|
| |
| 40 21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare
|
| 898.903.809 898.903.809
|
| |
| 40 22 Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de
|
| conservare sau de inchidere a minelor
|
| 875.975.070 -50.000.000 825.975.070
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 9 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
|
|
| 40 23 Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din
|
| sectorul minier
|
| 668.200.000 668.200.000
|
| |
| 40 24 Plan sectorial
|
| 95.550.000 95.550.000
|
| |
| 40 25 Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
|
| 612.000.000 612.000.000
|
| |
| 40 26 Transferuri aferente Fondului National de Preaderare
|
| 4.501.223.635 4.501.223.635
|
|
|
| 40 27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
|
| 95.053.000 95.053.000
|
|
|
| 40 28 Executarea silita a creantelor bugetare
|
| 23.000.000 23.000.000
|
|
|
| 40 29 Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
|
| extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
|
| intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
|
| 1.614.000.000 -14.500.000 1.599.500.000
|
|
|
| 40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
|
| procesului penal |
| 23.100.000 3.969.500 27.069.500
|
|
|
| 40 31 Transferuri pentru finantarea patrimoniului genetic al
|
| animalelor
|
| 50.000.000 50.000.000
|
| |
| 40 32 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
|
| minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc
|
| subventii de la bugetul de stat, potrivit legii
|
| 240.000.000 240.000.000
|
|
|
| 40 33 Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea
|
| imaginii si intereselor romanesti peste hotare
|
| 79.960.000 79.960.000
|
|
|
| 40 34 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
|
| organizatiilor reprezentative ale acestora
|
| 165.000.000 165.000.000
|
| |
| 40 35 Finantarea partidelor politice
|
| 70.300.000 70.300.000
|
| |
| 40 36 Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si
|
| social-cultural
|
| 5.000.000 5.000.000
|
|
|
| 40 37 Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
|
| combatere a intolerantei
|
| 15.000.000 15.000.000
|
|
|
| 40 38 Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor
comunismului |
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 10 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| si al rezistentei
Sighet" |
| 2.398.000 2.398.000
|
|
|
| 40 39 Comenzi de stat pentru carti si publicatii
|
| 31.654.000 31.654.000
|
| |
| 40 41 Asociatii si fundatii
|
| 62.350.000 5.566.000 67.916.000
|
| |
| 40 42 Alocatie de incredintare si plasament familial
|
| 374.466.586 374.466.586
|
| |
| 40 43 Ajutor anual pentru veteranii de razboi
|
| 75.815.000 75.815.000
|
| |
| 40 44 Programe pentru sanatate
|
| 1.080.414.752 28.000.000 1.108.414.752
|
| |
| 40 45 Programe pentru tineret
|
| 35.900.000 35.900.000
|
| |
| 40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic
|
| Roman
|
| 234.525.000 234.525.000
|
|
|
| 40 47 Cadastru imobiliar
|
| 80.225.000 -47.439.189 32.786.631
|
| |
| 40 48 Meteorologie si hidrologie
|
| 451.521.715 451.521.715
|
| |
| 40 49 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
|
| 16.350.000 16.350.000
|
| |
| 40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita
|
| 59.950.000 59.950.000
|
| |
| 40 52 Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea
|
| prevenirii si combaterii epizootiilor
|
| 96.343.825 96.343.825
|
| 40 53 Sprijinirea producatorilor agricoli
|
| 12.931.601.000 731.156.175 13.662.757.175
|
| |
| 40 54 Cabaline din patrimoniul genetic national
|
| 55.000.000 55.000.000
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 4.900.629.000 79.370.000 4.979.999.000
|
|
|
| 40 56 Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si
|
| navigatie
|
| 1.089.900.000 1.089.900.000
|
| |
| 40 57 Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului
|
| superior
|
| 7.330.333.780 40.000.000 7.370.333.780
|
|
|
| 40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a
|
| creditelor bancare acordate studentilor |
| 3.000.000 3.000.000
|
|
|
| 40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) |
| 205.770.000 205.770.000
|
|
|
| 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate
|
| 1.574.690.304 161.500.000 1.736.190.304
|
|
|
| 40 61 Sustinerea cultelor
|
| 181.298.000 181.298.000
|
|
|
| 40 62 Stimularea exporturilor
|
| 4.000.000.000 4.000.000.000
|
|
|
| 40 63 Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de
|
| calamitati naturale in agricultura
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 11 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 669.969.000 669.969.000
|
| |
| 40 64 Fondul la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea
|
| comunitatilor romanesti de pretutindeni
|
| 1.000.000 1.000.000
|
|
|
| 40 66 Contributia statului la salarizarea personalului de cult
|
| 988.333.605 988.333.605
|
|
|
| 40 68 Programe de protectie sociala si integrare
|
| socioprofesionala a persoanelor cu handicap
|
| 30.250.000 30.250.000
|
|
|
| 40 69 Completarea primelor de asigurare |
| 53.700.000 53.700.000
|
|
|
| 40 70 Sustinerea sistemului de protectie a copilului
|
| 151.870.000 151.870.000
|
|
|
| 40 71 Indemnizatia de merit
|
| 151.200.000 -31.928.055 119.271.945
|
|
|
| 40 75 Contributia statului care se aloca Patriarhiei Romane,
|
| pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane
|
| din afara granitelor
|
| 34.028.000 34.028.000
|
| |
| 40 79 Transferuri pentru aparatura medicala de mare performanta
|
| 6.000.000 6.000.000
|
| |
| 40 80 Alte transferuri
|
| 965.229.998 121.258.450 1.086.488.448
|
| |
| 40 81 Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi
|
| mici si mijlocii
|
| 229.566.000 229.566.000
|
|
|
| 40 82 Transferuri pentru actiuni de ecologizare
|
| 116.111.500 116.111.500
|
| |
| 40 83 Transferuri catre Consiliul National de Formare
|
| Profesionala a Adultilor
|
| 7.345.520 7.345.520
|
|
|
| 40 84 Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei -
Decembrie |
| 1989" din municipiul
Timisoara |
| 2.997.000 2.997.000
|
|
|
| 40 86 Programul de realizare a sistemului national antigrindina
|
| 47.960.000 47.960.000
|
|
|
| 40 87 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate
de|
| structurile sportive de drept privat
|
| 504.000.000 504.000.000
|
| |
| 40 88 Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor
|
| Varstnice
|
| 3.107.500 3.107.500
|
| |
| 40 89 Transferuri pentru sprijinirea
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 12 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| proprietarilor de paduri
|
| 5.000.000 5.000.000
|
| |
| 40 90 Ajutor pentru incalzirea locuintei
|
| 3.350.000.000 3.350.000.000
|
|
|
| 40 91 Renta viagera
|
| 44.400.000 44.400.000
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 773.816.839 56.880.200 830.697.039
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 1.668.103.316 206.068.527 1.874.171.843
|
|
|
| 40 95 Programe ISPA |
| 309.901.486 309.901.486
|
|
|
| 40 96 Programe SAPARD |
| 638.896.617 638.896.617
|
|
|
| 40 98 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea
|
| dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
|
| 85.524.000 2.750.000 88.274.000
|
|
|
| 49 DOBANZI
|
| 37.797.800.000 -6.800.000.000 30.997.800.000
|
|
|
| 50 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne
|
| 14.137.000.000 -2.150.000.000 11.987.000.000
|
|
|
| 50 02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei
|
| publice externe
|
| 9.011.700.000 650.000.000 9.661.700.000
|
| |
| 50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor
|
| de stat si de riscurile garantiilor date de stat in
|
| conditiile legii |
| 7.914.800.000 -5.300.000.000 2.614.800.000
|
|
|
| 50 04 Diferente de curs aferente datoriei publice externe
|
| 6.234.300.000 6.234.300.000
|
|
|
| 50 05 Diferente de curs aferente datoriei publice interne
|
| 500.000.000 500.000.000
|
|
|
| 60 REZERVE
|
| 846.986.840 11.200.000 858.186.840
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 29.396.174.760 -54.330.597 29.341.844.163
|
|
|
| 79 IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 207.670.000 -50.000.000 157.670.000
|
|
|
| 80 02 Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective
|
| aprobate prin conventii bilaterale si acorduri
|
| interguvernamentale
|
| 177.670.000 -50.000.000 127.670.000
|
| |
| 80 05 Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de
|
| statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de
|
| existenta
|
| 1.497.000 1.497.000
|
|
|
| 80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara
|
| activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in
|
| vederea intretinerii materiale
|
| 28.503.000 28.503.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 13 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 37.511.764.000 -655.539.856 36.856.224.144
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 37.191.286.300 -671.784.666 36.519.501.634
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 26.094.618.300 2.233.875 26.096.852.175
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 11.096.668.000 -674.018.541 10.422.649.459
|
| |
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 320.477.700 16.244.810 336.722.510
|
|
|
| 88 01 Rambursari de credite interne
|
| 101.659.000 101.659.000
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 218.818.700 16.244.810 235.063.510
|
| |
|5100 Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE
|
| 23.913.262.652 294.858.581 24.208.121.233
|
| |
|5101 AUTORITATI PUBLICE
|
| 23.913.262.652 294.858.581 24.208.121.233
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 21.402.577.960 143.938.581 21.546.516.541
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 15.306.545.002 -29.014.933 15.277.530.069
|
| |
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 10.996.824.252 -62.155.899 10.934.668.353
|
| |
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 2.299.314.350 -74.478.007 2.224.836.343
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 311.436.758 -5.325.432 306.111.326
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 726.052.361 -6.524.653 719.527.708
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 972.770.093 65.559.897 1.038.329.990
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 655.062.557 6.916.372 661.978.929
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 317.707.536 58.643.525 376.351.061
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
|
| boli profesionale
|
| 147.188 53.909.161 54.056.349
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 5.042.730.501 256.787.159 5.299.517.660
|
|
|
| 21 Drepturi cu caracter social
|
| 35.890.000 163.000 36.053.000
|
|
|
| 22 Hrana |
| 14.905.000 7.272.863 22.177.863
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 12.210.000 1.000.000 13.210.000
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 2.503.701.236 151.431.206 2.655.132.442
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 723.573.481 16.854.551 740.428.032
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 14 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare
|
| sau scurta durata si echipament
|
| 180.694.857 6.812.590 187.507.447
|
| |
| 27 Reparatii curente
|
| 238.264.318 3.876.524 242.140.842
|
| |
| 28 Reparatii capitale
|
| 410.338.390 6.000.000 416.338.390
|
| |
| 29 Carti si publicatii
|
| 83.652.076 -858.045 82.794.031
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 825.401.143 64.234.470 889.635.613
|
|
|
| 32 Fondul Presedintelui
|
| 7.100.000 7.100.000
|
|
|
| 33 Fondul Primului-ministru
|
| 7.000.000 7.000.000
|
|
|
| 34 SUBVENTII |
| 47.112.736 1.000.000 48.112.736
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 47.112.736 1.000.000 48.112.736
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 1.006.189.721 -84.833.645 921.356.076
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 1.006.189.721 -84.833.645 921.356.076
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 603.376.108 -110.897.779 492.478.329
|
|
|
| 40 41 Asociatii si fundatii
|
| 2.350.000 400.000 2.750.000
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 182.749.000 -14.380.000 168.369.000
|
|
|
| 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate
|
| 4.000.000 4.000.000
|
|
|
| 40 80 Alte transferuri
|
| 9.400.000 9.400.000
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 8.340.800 -1.674.000 6.666.800
|
| |
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 191.161.813 41.718.134 232.879.947
|
| |
| 40 96 Programe SAPARD
|
| 4.812.000 4.812.000
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.728.602.692 168.920.000 1.897.522.692
|
| |
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 1.436.102.692 168.920.000 1.605.022.692
|
| |
| 73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
|
| companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital
|
| majoritar de stat |
| 292.500.000 292.500.000
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 782.082.000 -18.000.000 764.082.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 782.082.000 -18.000.000 764.082.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 582.430.000 -16.000.000 566.430.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 199.652.000 -2.000.000 197.652.000
|
|
|
| 01 Administratia Prezidentiala
|
| 141.568.200 24.000.000 165.568.200
|
|
|
| 02 Autoritati Legislative
|
| 2.180.769.440 -21.000.000 2.159.769.440 |
|
|
| 03 Autoritati Judecatoresti
|
| 7.495.017.804 59.750.000 7.554.767.804
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 15 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 04 Alte organe ale autoritatilor publice
|
| 1.077.637.259 59.922.531 1.137.559.790
|
|
|
| 05 Autoritati executive
|
| 13.018.269.949 172.186.050 13.190.455.999
|
|
|
|5400 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
|
| 75.965.938.966 307.901.781 76.273.840.747
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 58.275.807.089 1.132.598.813 59.408.405.902
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 30.918.074.700 39.550.472 30.957.625.172
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 21.973.302.922 1.034.816.938 23.008.119.860
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 3.480.275.000 3.480.275.000
|
| |
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 3.480.275.000 3.480.275.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 1.904.154.467 58.231.403 1.962.385.870
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 496.198.340 496.198.340
|
|
|
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen |
| 252.603.340 252.603.340
|
|
|
| 39 11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa
|
| de libertate sau arest preventiv |
| 243.595.000 243.595.000
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile |
| 1.407.956.127 58.231.403 1.466.187.530
|
|
|
| 40 09 Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
|
| 2.725.000 2.725.000
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 252.369.729 1.030.500 253.400.229
|
|
|
| 40 15 Plati compensatorii
|
| 342.830.150 -70.796.772 272.033.378
|
|
|
| 40 29 Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
|
| extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
|
| interesului statului, potrivit dispozitiilor legale
|
| 5.000.000 5.000.000
|
| |
| 40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
|
| procesului penal
|
| 1.100.000 3.969.500 5.069.500
|
|
|
| 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate
|
| 645.000.311 106.500.000 751.500.311
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 16 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 40 79 Transferuri pentru aparatura medicala de mare performanta
|
| 6.000.000 6.000.000
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 158.930.937 11.528.175 170.459.112
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 8.463.202.877 -425.450.662 8.037.752.215 |
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 9.226.929.000 -399.246.370 8.827.682.630
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 9.171.829.000 -415.491.180 8.756.337.820
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 7.807.592.700 -13.391.180 7.794.201.520
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 1.364.236.300 -402.100.000 962.136.300
|
| |
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 55.100.000 16.244.810 71.344.810
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 55.100.000 16.244.810 71.344.810
|
| |
|5401 APARARE NATIONALA
|
| 36.982.272.643 -251.032.613 36.731.240.030
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 25.724.021.862 -48.543.250 25.675.478.612
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 12.955.403.330 -454.398.162 12.501.005.168
|
| |
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 8.610.889.858 465.365.574 9.076.255.432
|
| |
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 760.928.466 -50.039.312 710.889.154
|
| |
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 121.072.788 -12.644.513 108.428.275
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 575.706.294 -2.837.802 592.868.492
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 2.849.489.574 -836.925.759 2.012.563.815
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 280.300.000 -2.550.759 277.749.241
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 2.569.189.574 -834.375.000 1.734.814.574
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
|
| boli profesionale
|
| 17.316.350 -17.316.350
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 11.728.360.267 385.710.184 12.114.070.451
|
|
|
| 21 Drepturi cu caracter social
|
| 452.253.878 -87.484.936 364.768.942
|
|
|
| 22 Hrana
|
| 3.754.087.222 644.961.972 4.399.049.194
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 87.836.404 5.139.000 92.975.404
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 2.072.720.497 -157.768.131 1.914.952.366
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 17 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 3.342.806.375 74.482.878 3.147.289.253
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 1.272.306.314 -32.659.735 1.239.646.579
|
| |
| 27 Reparatii curente
|
| 321.477.033 -56.084.790 265.392.243
|
| |
| 28 Reparatii capitale
|
| 102.825.950 77.475.000 180.300.950
|
| |
| 29 Carti si publicatii
|
| 11.508.219 -1.135.250 10.372.969
|
| |
| 30 Alte cheltuieli
|
| 310.538.375 -81.215.824 229.322.551
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 1.040.258.265 20.144.728 1.060.402.993
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 124.584.096 -58.500 124.525.596
|
|
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen
|
| 124.584.096 -58.500 124.525.596
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 915.674.169 20.203.228 935.877.397
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la
|
| organisme internationale |
| 243.844.019 243.844.019
|
|
|
| 40 15 Plati compensatorii
|
| 342.830.150 -70.796.772 272.033.378
|
|
|
| 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate
|
| 329.000.000 91.000.000 420.000.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 5.914.363.781 -189.098.183 5.725.265.598
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 5.914.363.781 -189.098.183 5.725.265.598
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 5.343.887.000 -13.391.180 5.330.495.820
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 5.343.887.000 -13.391.180 5.330.495.820
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 4.732.501.700 -13.391.180 4.719.110.520
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 611.385.300 611.385.300
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 359.372.720 40.929.190 400.301.910
|
| |
| 02 Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii
|
| 25.929.605.117 643.531.253 26.573.136.370
|
| |
| 03 Actiuni de integrare euro-atlantica si pentru constituirea
|
| fortei de reactie rapida
|
| 10.155.763.202 -820.539.720 9.335.223.482
|
|
|
| 04 Parteneriat pentru pace
|
| 194.701.454 -44.156.564 150.544.890 |
|
|
| 05 Plati compensatorii
|
| 342.830.150 -70.796.772 272.033.378
|
| |
|5501 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
|
| 38.983.666.323 558.934.394 39.542.600.717
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 18 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 32.551.785.227 1.181.142.063 33.732.927.290
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 17.962.671.370 493.948.634 18.456.620.004
|
| |
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 13.424.205.956 357.650.024 13.781.855.980
|
| |
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 592.010.290 40.000.000 632.010.290
|
| |
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 81.711.690 5.000.000 86.711.690
|
| |
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 897.386.036 130.244.922 1.027.630.958
|
| |
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 465.176.055 -115.880.072 349.295.983
|
| |
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 181.224.070 11.619.928 192.843.998
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 283.951.985 -127.500.000 156.451.985
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
|
| boli profesionale
|
| 728.240 2.633.760 3.362.000
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 10.244.942.655 649.106.754 10.894.049.409
|
| |
| 21 Drepturi cu caracter social
|
| 244.906.654 -29.100.000 215.806.654
|
| |
| 22 Hrana
|
| 4.772.461.716 484.078.950 5.256.540.666
|
| |
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 17.817.981 150.000 17.967.981
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 1.397.504.886 11.500.000 1.409.004.886
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 515.498.432 -10.417.000 505.081.432
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 815.213.224 -29.478.196 785.735.028
|
| |
| 27 Reparatii curente
|
| 68.295.281 -1.747.401 66.547.880
|
| |
| 28 Reparatii capitale
|
| 80.799.363 10.061.000 90.860.363
|
| |
| 29 Carti si publicatii
|
| 7.349.914 800.000 8.149.914
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 509.815.293 12.459.401 522.274.694
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 3.480.275.000 3.480.275.000
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 3.480.275.000 3.480.275.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 863.896.202 38.086.675 901.982.877
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile |
| 371.614.244 58.500 371.672.744
|
|
|
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen |
| 128.019.244 58.500 128.077.744
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 19 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 39 11 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa
|
| de libertate sau arest preventiv |
| 243.595.000 243.595.000
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile |
| 492.281.958 38.028.175 530.310.133
|
|
|
| 40 09 Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
|
| 2.725.000 2.725.000
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 8.525.710 1.030.500 9.556.210
|
|
|
| 40 29 Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
|
| extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
|
| intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
|
| 5.000.000 5.000.000
|
| |
| 40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
|
| procesului penal
|
| 1.100.000 3.969.500 5.069.500
|
|
|
| 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate
|
| 316.000.311 15.500.000 331.500.311
|
|
|
| 40 79 Transferuri pentru aparatura medicala de mare performanta
|
| 6.000.000 6.000.000
|
| |
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 158.930.937 11.528.175 170.459.112
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 2.548.839.096 -236.352.479 2.312.486.617
|
| |
| 71 Stocuri pentru rezerve de stat si de mobilizare
|
| 1.000.000 1.000.000
|
| |
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 2.062.839.096 67.691.336 2.130.530.432
|
| |
| 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar
|
| 485.000.000 -304.043.815 180.956.185
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 3.883.042.000 -385.855.190 3.497.186.810
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 3.827.942.000 -402.100.000 3.425.842.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 3.075.091.000 3.075.091.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 752.851.000 -402.100.000 350.751.000
|
|
|
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 20 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| comisioane aferente acestora
|
| 55.100.000 16.244.810 71.344.810
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 55.100.000 16.244.810 71.344.810
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 2.755.115.402 152.140.740 2.907.256.142
|
|
|
| 02 Politie
|
| 11.129.128.553 254.740.329 11.383.868.882
|
|
|
| 03 Protectie si paza contra incendiilor
|
| 1.768.883.250 -59.702.372 1.709.180.878 |
|
|
| 04 Paza si supravegherea frontierei
|
| 3.371.130.140 89.493.086 3.460.623.226
|
| |
| 05 Jandarmerie
|
| 4.507.185.400 -34.303.208 4.472.882.192
|
| |
| 06 Siguranta nationala
|
| 8.704.723.768 120.700.000 8.825.423.768
|
| |
| 07 Penitenciare
|
| 3.700.275.000 3.700.275.000
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si
|
| siguranta nationala
|
| 3.047.224.810 35.865.819 3.083.090.629
|
|
|
|5700 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
|
| 83.386.152.868 1.631.471.019 85.017.623.887
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 73.551.543.827 1.685.608.502 75.237.152.329
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 4.350.111.129 102.167.830 4.452.278.959
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 7.636.910.585 505.908.840 8.142.819.425
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 3.855.069.803 101.861.051 3.956.930.854
|
| |
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 3.855.069.803 101.861.051 3.956.930.854
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 57.709.452.310 975.670.781 58.685.123.091
|
| |
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 3.807.519.312 600.000.000 4.407.519.312
|
|
|
| 39 04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
|
| sociale de stat
|
| 100.000.000 100.000.000
|
| |
| 39 07 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap
|
| 3.705.291.632 3.705.291.632
|
|
|
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen
|
| 2.227.680 2.227.680
|
|
|
| 39 13 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate |
| 600.000.000 600.000.000
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 53.901.932.998 375.670.781 54.277.603.779
|
|
|
| 40 02 Burse
|
| 1.312.678.900 -20.821.120 1.291.857.780
|
|
|
| 40 03 Alocatii si alte ajutoare pentru copii
|
| 11.791.559.170 -74.102.250 11.717.456.920
|
|
|
| 40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 21 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 18.645.187.079 159.403.774 18.804.590.853
|
|
|
| 40 06 Servicii sociale
|
| 4.147.100 4.147.100
|
|
|
| 40 08 Ajutoare sociale
|
| 48.000.000 48.000.000
|
|
|
| 40 09 Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
|
| 374.202.973 20.927.374 395.130.347
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 41.684.095 3.000.000 44.684.095
|
|
|
| 40 17 Alocatia familiala complementara |
| 4.279.160.000 -88.090.846 4.191.069.154
|
|
|
| 40 19 Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii |
| 76.900.000 -63.235.169 13.664.831
|
|
|
| 40 20 Cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii
Europene|
| 4.868.000 -4.868.000
|
|
|
| 40 25 Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
|
| 612.000.000 612.000.000
|
|
|
| 40 32 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
|
| minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc
|
| subventii de la bugetul de stat, potrivit legii
|
| 240.000.000 240.000.000
|
| |
| 40 33 Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea
|
| imaginii si intereselor romanesti peste hotare
|
| 65.000.000 65.000.000
|
|
|
| 40 34 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
|
| organizatiilor reprezentative ale acestora |
| 165.000.000 165.000.000
|
|
|
| 40 36 Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si
|
| social-cultural
|
| 5.000.000 5.000.000
|
|
|
| 40 37 Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
|
| combatere a intolerantei
|
| 15.000.000 15.000.000
|
| |
| 40 38 Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor
comunismului |
| si al rezistentei
Sighet" |
| 2.398.000 2.398.000
|
|
|
| 40 39 Comenzi de stat pentru carti si publicatii
|
| 31.654.000 31.654.000
|
|
|
| 40 41 Asociatii si fundatii
|
| 40.000.000 40.000.000
|
|
|
| 40 42 Alocatie de incredintare si plasament familial
|
| 374.466.586 374.466.586
|
| |
| 40 43 Ajutor anual pentru veteranii de razboi
|
| 75.815.000 75.815.000
|
| |
| 40 44 Programe pentru sanatate
|
| 1.080.414.752 28.000.000 1.108.414.752
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 22 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 40 45 Programe pentru tineret
|
| 35.900.000 35.900.000
|
|
|
| 40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic
|
| Roman
|
| 234.525.000 234.525.000
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 4.588.000 4.588.000
|
|
|
| 40 57 Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului
|
| superior |
| 7.330.333.780 40.000.000 7.370.333.780
|
|
|
| 40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a
|
| creditelor bancare acordate studentilor
|
| 3.000.000 3.000.000
|
| |
| 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate
|
| 925.689.993 55.000.000 980.689.993
|
| |
| 40 61 Sustinerea cultelor
|
| 181.298.000 181.298.000
|
|
|
| 40 64 Fondul la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea
|
| comunitatilor romanesti de pretutindeni
|
| 1.000.000 1.000.000
|
| |
| 40 66 Contributia statului la salarizarea personalului de cult
|
| 988.333.605 988.333.605
|
| |
| 40 68 Programe de protectie sociala si integrare
|
| socioprofesionala a persoanelor cu handicap
|
| 30.250.000 30.250.000
|
|
|
| 40 70 Sustinerea sistemului de protectie a copilului
|
| 151.870.000 151.870.000
|
|
|
| 40 71 Indemnizatia de merit
|
| 110.880.000 -15.000.000 95.880.000
|
|
|
| 40 75 Contributia statului care se aloca Patriarhiei Romane,
|
| pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane
|
| din afara granitelor
|
| 34.028.000 34.028.000
|
|
|
| 40 80 Alte transferuri
|
| 80.947.201 200.000.000 280.947.201
|
|
|
| 40 83 Transferuri catre Consiliul National de Formare
|
| Profesionala a Adultilor
|
| 7.345.520 7.345.520
|
| 40 84 Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei -
Decembrie |
| 1989" din municipiul
Timisoara |
| 2.997.000 2.997.000
|
| |
| 40 87 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate
de|
| structurile sportive de drept privat
|
| 504.000.000 504.000.000
|
|
|
| 40 88 Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor
|
| Varstnice
|
| 3.107.500 3.107.500
|
|
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 23 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 40 90 Ajutor pentru incalzirea locuintei
|
| 3.350.000.000 3.350.000.000
|
| |
| 40 91 Renta viagera
|
| 44.400.000 44.400.000
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 384.558.278 6.759.200 391.317.478
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 187.745.466 128.697.818 316.443.284
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 3.069.527.041 -45.112.593 3.024.414.448
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 6.765.082.000 -9.024.890 6.756.057.110
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite |
| 6.616.777.300 -9.024.890 6.607.752.410
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 5.362.529.600 65.025.055 5.427.554.655
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 1.254.247.700 -74.049.945 1.180.197.755
|
|
|
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 148.304.700 148.304.700
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 148.304.700 148.304.700
|
|
|
|5701 INVATAMANT |
| 17.449.215.105 427.796.852 17.877.011.957
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 15.057.426.651 455.936.852 15.513.363.503
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 2.527.793.891 88.757.833 2.616.551.724
|
|
|
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 1.912.880.549 57.407.728 1.970.288.277
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 332.826.001 -6.303.721 326.522.280
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 45.788.674 -603.295 45.185.379
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 130.871.148 1.878.557 132.749.705
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 70.228.755 15.566.454 85.795.209
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 56.139.755 15.446.454 71.586.209
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 14.089.000 120.000 14.209.000
|
| |
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
|
| boli profesionale
|
| 1.126.747 5.112.110 14.238.857
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 2.408.081.456 94.697.847 2.502.779.303
|
|
|
| 21 Drepturi cu caracter social
|
| 480.719.428 -943.114 479.776.314
|
|
|
| 22 Hrana
|
| 364.341.659 60.239.335 424.580.994
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 7.221.502 -1.134.980 6.086.522
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 24 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| gospodarie
|
| 454.426.390 1.137.117 455.563.507
|
| |
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 112.634.695 -37.577.598 75.057.097
|
| |
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 208.879.223 45.737.181 254.616.404
|
| |
| 27 Reparatii curente
|
| 58.548.564 18.248.402 76.796.966
|
| |
| 28 Reparatii capitale
|
| 152.546.742 2.477.727 155.024.469
|
| |
| 29 Carti si publicatii
|
| 33.639.419 335.250 33.974.669
|
| |
| 30 Alte cheltuieli
|
| 96.508.884 -3.821.473 92.687.411
|
| |
| 31 Manuale
|
| 403.824.713 403.824.713
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 1.099.949.798 25.804.120 1.125.753.918
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 1.099.949.798 25.804.120 1.125.753.918
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 9.021.601.506 246.677.052 9.268.278.558
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 1.987.440 1.987.440
|
|
|
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen |
| 1.987.440 1.987.440
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile |
| 9.019.614.066 246.677.052 9.266.291.118
|
|
|
| 40 02 Burse |
| 1.312.678.900 -20.821.120 1.291.857.780
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 1.194.980 1.194.980
|
|
|
| 40 20 Cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii
Europene|
| 4.868.000 -4.868.000
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 4.588.000 4.588.000
|
|
|
| 40 57 Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului
|
| superior |
| 7.330.333.780 40.000.000 7.370.333.780
|
|
|
| 40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a
|
| creditelor bancare acordate studentilor
|
| 3.000.000 3.000.000
|
| |
| 40 66 Contributia statului la salarizarea personalului de cult
|
| 13.333.605 13.333.605
|
|
|
| 40 71 Indemnizatia de merit
|
| 30.240.000 -15.000.000 15.240.000
|
|
|
| 40 80 Alte transferuri
|
| 7.960.201 200.000.000 207.960.201
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 293.852.800 6.759.200 300.612.000
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 17.563.800 40.606.972 58.170.772
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL |
| 1.551.688.754 -9.790.000 1.541.898.754
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice |
| 686.188.854 5.449.200 691.638.054
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 25 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar
|
| 865.499.900 -15.239.200 850.260.700
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 840.099.700 -18.350.000 821.749.700
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 691.795.000 -18.350.000 673.445.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 300.940.000 300.940.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 390.855.000 -18.350.000 372.505.000
|
|
|
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 148.304.700 148.304.700
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane |
| 148.304.700 148.304.700
|
|
|
| 01 Administratie centrala |
| 148.725.216 148.725.216
|
|
|
| 02 Invatamant prescolar |
| 21.948.013 1.200.624 23.148.637
|
|
|
| 03 Invatamant primar si gimnazial
|
| 193.177.160 6.000.000 199.177.160
|
|
|
| 04 Invatamant liceal
|
| 395.123.087 31.411.463 426.534.550
|
|
|
| 09 Invatamant superior
|
| 9.930.513.540 115.346.117 10.045.859.657
|
|
|
| 10 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
|
| 172.975.500 172.975.500
|
|
|
| 14 Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti
|
| 727.800.000 10.000.000 737.800.000
|
|
|
| 20 Centre de calificare si recalificare
|
| 13.880.483 -876.730 13.003.753
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 1.007.931.300 1.007.931.300
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni de invatamant
|
| 4.837.140.806 264.715.378 5.101.856.184
|
| |
|5801 SANATATE
|
| 12.298.361.222 678.049.744 12.976.410.966
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 5.327.499.936 705.547.227 6.033.047.163
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 1.238.256.045 22.809.472 1.261.065.517
|
| |
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 925.314.577 12.118.027 937.432.604
|
| |
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 207.285.998 -1.822.136 205.463.862
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 27.736.031 366.788 28.102.819
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 64.771.368 853.909 65.625.277
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 13.063.000 6.800.000 19.863.000
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 11.063.000 3.500.000 14.563.000
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 2.000.000 3.300.000 5.300.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 26 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
|
| profesionale
|
| 85.071 4.492.884 4.577.955
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 1.852.569.381 -4.794.910 1.847.774.471
|
| |
| 22 Hrana
|
| 372.289.200 1.961.277 374.250.477
|
| |
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 659.983.506 -180.000 659.803.506
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 244.006.191 244.006.191
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 382.119.840 -10.606.785 371.513.055
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 26.091.901 100.000 26.191.901
|
| |
| 27 Reparatii curente
|
| 75.238.510 -1.670.052 73.568.458
|
| |
| 28 Reparatii capitale
|
| 29.293.455 29.293.455
|
| |
| 29 Carti si publicatii
|
| 4.819.930 -20.000 4.799.930
|
| |
| 30 Alte cheltuieli
|
| 58.726.848 5.620.650 64.347.498
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 185.809.520 1.532.665 187.342.185
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 185.809.520 1.532.665 187.342.185
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 2.050.864.990 686.000.000 2.736.864.990
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile |
| 240.240 600.000.000 600.240.240
|
|
|
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen |
| 240.240 240.240
|
| 39 13 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate
|
| 600.000.000 600.000.000
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 2.050.624.750 86.000.000 2.136.624.750
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 17.520.005 3.000.000 20.520.005
|
|
|
| 40 44 Programe pentru sanatate
|
| 1.080.414.752 28.000.000 1.108.414.752
|
|
|
| 40 60 Transferuri pentru actiuni de sanatate
|
| 925.689.993 55.000.000 980.689.993
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 27.000.000 27.000.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.135.425.986 -36.822.593 1.098.603.393
|
| |
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 1.135.425.986 -36.822.593 1.098.603.393
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 27 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| CREDITE
|
| 5.835.435.300 9.325.110 5.844.760.410
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 5.835.435.300 9.325.110 5.844.760.410
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 5.032.600.600 65.025.055 5.097.625.655
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 802.834.700 -55.699.945 747.134.755
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 649.608.657 3.000.000 652.608.657
|
|
|
| 03 Spitale
|
| 1.469.181.305 46.342.517 1.515.523.822
|
|
|
| 05 Crese
|
| 4.519.608 314.322 4.833.930
|
|
|
| 07 Centre de transfuzii sanguine
|
| 659.238.990 659.238.990
|
| |
| 09 Centre de sanatate
|
| 19.030.085 1.220.000 20.250.085
|
| |
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 3.255.469.474 28.000.000 3.283.469.474
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni sanitare
|
| 6.241.313.103 599.172.905 6.840.486.008
|
| |
|5901 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
|
| SI DE TINERET
|
| 7.548.530.975 224.395.525 7.772.926.500
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 7.221.580.975 224.395.525 7.445.976.500
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 242.116.244 -1.399.475 240.716.769
|
| |
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 158.495.456 -1.693.000 156.802.456
|
| |
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 34.634.023 -2.613.653 32.020.370
|
| |
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 4.679.024 -30.290 4.648.734
|
| |
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 10.416.046 191.990 10.608.036
|
| |
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 33.891.695 1.953.000 35.844.695
|
| |
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 10.186.400 173.000 10.359.400
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 23.705.295 1.780.000 25.485.295
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
|
| profesionale
|
| 792.478 792.478
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 1.665.995.788 156.095.000 1.822.090.788
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 58.054.039 1.095.000 59.149.039
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 1.328.615.788 158.356.000 1.486.971.788
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 3.318.419 650.000 3.968.419
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 2.238.569 3.826.000 6.064.569
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 28 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 28 Reparatii capitale
|
| 1.304.000 -1.279.000 25.000
|
| |
| 29 Carti si publicatii
|
| 9.839.689 20.000 9.859.689
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 262.625.284 -6.573.000 256.052.284
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 2.555.085.003 69.700.000 2.624.785.003
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 2.555.085.003 69.700.000 2.624.785.003
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 2.758.383.940 2.758.383.940
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile |
| 2.758.383.940 2.758.383.940
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 17.349.900 17.349.900
|
|
|
| 40 32 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand |
| minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc
|
| subventii de la bugetul de stat, potrivit legii
|
| 240.000.000 240.000.000
|
| |
| 40 33 Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea
|
| imaginii si intereselor romanesti peste hotare
|
| 65.000.000 65.000.000
|
|
|
| 40 34 Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
|
| organizatiilor reprezentative ale acestora
|
| 165.000.000 165.000.000
|
|
|
| 40 36 Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si
|
| social-cultural
|
| 5.000.000 5.000.000
|
| |
| 40 37 Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
|
| combatere a intolerantei
|
| 15.000.000 15.000.000
|
|
|
| 40 38 Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor
comunismului |
| si al rezistentei
Sighet" |
| 2.398.000 2.398.000
|
|
|
| 40 39 Comenzi de stat pentru carti si publicatii
|
| 31.654.000 31.654.000
|
|
|
| 40 41 Asociatii si fundatii
|
| 20.000.000 20.000.000
|
|
|
| 40 45 Programe pentru tineret
|
| 35.900.000 35.900.000
|
|
|
| 40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic
|
| Roman |
| 234.525.000 234.525.000
|
|
|
| 40 61 Sustinerea cultelor |
| 181.298.000 181.298.000
|
|
|
| 40 64 Fondul la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea
|
| comunitatilor romanesti de pretutindeni
|
| 1.000.000 1.000.000
|
|
|
| 40 66 Contributia statului la salarizarea
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 29 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| personalului de cult |
| 975.000.000 975.000.000
|
|
|
| 40 71 Indemnizatia de merit
|
| 80.640.000 80.640.000
|
|
|
| 40 75 Contributia statului care se aloca Patriarhiei Romane,
|
| pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane
|
| din afara granitelor
|
| 34.028.000 34.028.000
|
| |
| 40 80 Alte transferuri
|
| 5.142.000 5.142.000
|
| |
| 40 84 Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei -
Decembrie |
| 1989" din municipiul
Timisoara |
| 2.997.000 2.997.000
|
|
|
| 40 87 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate
|
| de structurile sportive de drept privat |
| 504.000.000 504.000.000
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 78.452.040 78.452.040
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 64.000.000 64.000.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 307.500.000 307.500.000
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 307.500.000 307.500.000
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 19.450.000 19.450.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 19.450.000 19.450.000 |
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 8.070.000 8.070.000
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 11.380.000 11.380.000
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 229.963.910 -40.864.475 189.099.435
|
| |
| 02 Biblioteci publice nationale
|
| 47.088.613 68.000.000 115.088.613
|
| |
| 04 Muzee
|
| 605.304.251 -224.050.000 381.254.251
|
| |
| 05 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
|
| 595.860.000 -97.800.000 498.060.000
|
| |
| 13 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
|
| 365.300.000 30.000.000 395.300.000
|
|
|
| 14 Centre culturale
|
| 62.000.000 38.000.000 100.000.000
|
|
|
| 15 Culte religioase
|
| 1.190.326.000 1.190.326.000
|
|
|
| 20 Activitatea sportiva
|
| 1.710.736.284 34.100.000 1.744.836.284
|
|
|
| 21 Activitatea de tineret |
| 105.618.000 17.100.000 122.718.000
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate |
| 166.051.000 25.000.000 191.051.000
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si |
| activitatea
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 30 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| sportiva si de tineret |
| 2.470.282.917 374.910.000 2.845.192.917
|
|
|
|6001 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
|
| 46.090.045.566 301.228.898 46.391.274.464
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 45.945.036.265 299.728.898 46.244.765.163
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 341.944.949 -8.000.000 333.944.949
|
|
|
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 250.008.093 -14.434.472 235.573.621
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 56.296.726 -4.836.850 51.459.876
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 7.500.453 -482.264 7.018.189
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 17.501.056 -1.124.283 16.376.773
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 10.638.621 11.700.000 22.338.621
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 4.039.154 3.500.000 7.539.154
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 6.599.467 8.200.000 14.799.467
|
| |
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
|
| profesionale
|
| 1.177.869 1.177.869
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 1.710.263.960 259.910.903 1.970.174.863
|
|
|
| 21 Drepturi cu caracter social
|
| 1.184.187.438 200.031.000 1.384.218.438
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 350.000 350.000
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 70.110.468 15.107.000 85.217.468
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 20.790.000 400.000 21.190.000
|
| |
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 8.530.550 5.700.000 14.230.550
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 8.440.000 10.000.000 18.440.000
|
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 10.500.000 8.500.000 19.000.000
|
|
|
| 29 Carti si publicatii
|
| 2.976.920 213.000 3.189.920
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 404.378.584 19.959.903 424.338.487
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 14.225.482 4.824.266 19.049.748
|
| |
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 14.225.482 4.824.266 19.049.748
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 43.878.601.874 42.993.729 43.921.595.603
|
| |
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 3.805.291.632 3.805.291.632
|
| |
| 39 04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
|
| sociale de stat
|
| 100.000.000 100.000.000
|
|
|
| 39 07 Transferuri din bugetul de stat
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 31 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| catre bugetele locale pentru drepturile acordate
|
| persoanelor cu handicap
|
| 3.705.291.632 3.705.291.632
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 40.073.310.242 42.993.729 40.116.303.971
|
|
|
| 40 03 Alocatii si alte ajutoare pentru copii
|
| 11.791.559.170 -74.102.250 11.717.456.920
|
|
|
| 40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane
|
| 18.645.187.079 159.403.774 18.804.590.853
|
|
|
| 40 06 Servicii sociale
|
| 4.147.100 4.147.100
|
| |
| 40 08 Ajutoare sociale
|
| 48.000.000 48.000.000
|
| |
| 40 09 Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
|
| 374.202.973 20.927.374 395.130.347
|
| |
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 5.619.210 5.619.210
|
| |
| 40 17 Alocatia familiala complementara
|
| 4.279.160.000 -88.090.846 4.191.069.154
|
| |
| 40 19 Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
|
| 76.900.000 -63.235.169 13.664.831
|
| |
| 40 25 Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
|
| 612.000.000 612.000.000
|
|
|
| 40 41 Asociatii si fundatii
|
| 40.000.000 40.000.000
|
|
|
| 40 42 Alocatie de incredintare si plasament familial
|
| 374.466.586 374.466.586
|
|
|
| 40 43 Ajutor anual pentru veteranii de razboi
|
| 75.815.000 75.815.000
|
|
|
| 40 68 Programe de protectie sociala si integrare
|
| socioprofesionala a persoanelor cu handicap
|
| 30.250.000 30.250.000
|
| |
| 40 70 Sustinerea sistemului de protectie a copilului
|
| 151.870.000 151.870.000
|
| |
| 40 80 Alte transferuri
|
| 67.845.000 67.845.000
|
|
|
| 40 83 Transferuri catre Consiliul National de Formare
|
| Profesionala a Adultilor
|
| 7.345.520 7.345.520
|
| |
| 40 88 Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor
|
| Varstnice
|
| 3.107.500 3.107.500
|
|
|
| 40 90 Ajutor pentru incalzirea locuintei
|
| 3.350.000.000 3.350.000.000
|
|
|
| 40 91 Renta viagera
|
| 44.400.000 44.400.000
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 12.253.438 12.253.438
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 79.181.666 88.090.846 167.272.512
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 74.912.301 1.500.000 76.412.301
|
| |
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 74.912.301 1.500.000 76.412.301
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 32 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
|
| 70.097.000 70.097.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 70.097.000 70.097.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 20.919.000 20.919.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 49.178.000 49.178.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 212.665.125 114.840.846 327.505.971
|
|
|
| 09 Ajutor social
|
| 3.398.000.000 3.398.000.000
|
|
|
| 14 Alocatia de incredintare si plasament familial
|
| 379.521.885 379.521.885
|
| |
| 15 Alocatia de stat pentru copii
|
| 12.134.628.202 -74.102.250 12.060.525.952
|
| |
| 17 Ajutoare pentru sotii de militari in termen
|
| 6.923.200 535.050 7.458.250
|
| |
| 18 Centre de primire, triere si cazare a persoanelor
|
| solicitante a statutului de refugiat
|
| 13.795.000 13.795.000
|
|
|
| 19 Alocatia pentru familiile cu copii
|
| 5.035.521.660 -151.326.015 4.884.195.645
|
|
|
| 20 Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri I.O.V.R., veterani
|
| de razboi si pentru alte categorii de beneficiari |
| 9.482.566.503 37.233.442 9.519.799.945
|
|
|
| 21 Pensii militari
|
| 9.414.567.912 144.019.774 9.558.587.686
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 473.787.220 23.410.903 497.198.123
|
|
|
| 29 Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani
|
| 2.880.000 939.680 3.819.680
|
|
|
| 37 Ajutoare speciale
|
| 2.773.713.500 2.733.713.500
|
|
|
| 38 Indemnizatii nevazatori salariati
|
| 2.675.600 2.675.600
|
|
|
| 43 Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
|
| 151.870.000 151.870.000
|
|
|
| 48 Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala
|
| a persoanelor cu handicap
|
| 30.250.000 30.250.000
|
|
|
| 50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii,
|
| ajutoare si indemnizatii
|
| 2.612.532.659 205.677.468 2.818.210.127
|
|
|
| 53 Servicii sociale
|
| 4.147.100 4.147.100
|
|
|
|6300 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU
|
| SI APE
|
| 11.035.130.329 459.345.062 11.494.475.391
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 2.915.691.363 67.700.000 2.983.391.363
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 301.457.428 7.000.000 308.457.428
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 33 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 194.272.875 9.700.000 203.972.875
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 9.438.000 9.438.000
|
| |
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 9.438.000 9.438.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.410.523.060 51.000.000 2.461.523.060
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 863.100.000 47.439.189 910.539.189
|
|
|
| 39 05 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
|
| lucrarile de cadastru imobiliar
|
| 47.439.189 47.439.189
|
| |
| 39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale si
|
| alimentarea cu apa a satelor
|
| 420.000.000 420.000.000
|
|
|
| 39 19 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru constructii de locuinte |
| 404.250.000 404.250.000
|
|
|
| 39 20 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor
|
| urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism
|
| 38.850.000 38.850.000
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 1.547.423.060 3.560.811 1.550.983.871
|
| |
| 40 01 Locuinte
|
| 398.796.000 398.796.000
|
| |
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 28.757.790 1.405.000 30.162.790
|
| |
| 40 47 Cadastru imobiliar
|
| 80.225.820 -47.439.189 32.786.631
|
| |
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 875.295.000 875.295.000
|
| |
| 40 93 Programe comunitare
|
| 4.390.950 49.595.000 53.985.950
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 159.957.500 159.957.500
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 4.323.623.966 910.613.658 5.234.237.624
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 3.795.815.000 -518.968.596 3.276.846.404
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite |
| 3.795.815.000 -518.968.596 3.276.846.404
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe |
| 2.278.226.000 -445.100.000 1.833.236.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 1.517.479.000 -73.868.596 1.443.610.404
|
|
|
|6301 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
|
| 8.394.086.946 308.345.062 8.702.432.008
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 34 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 2.227.772.320 2.227.772.320
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 9.438.000 9.438.000
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 9.438.000 9.438.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.218.334.320 2.218.334.320
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 863.100.000 47.439.189 910.539.189
|
|
|
| 39 05 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
|
| lucrarile de cadastru imobiliar |
| 47.439.189 47.439.189
|
|
|
| 39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale si |
| alimentarea cu apa a satelor
|
| 420.000.000 420.000.000
|
|
|
| 39 19 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru constructii de locuinte
|
| 404.250.000 404.250.000
|
| |
| 39 20 Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii
|
| planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale
|
| de urbanism
|
| 38.850.000 38.850.000
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 1.355.234.320 -47.439.189 1.307.795.131
|
| |
| 40 01 Locuinte
|
| 398.796.000 398.796.000
|
| |
| 40 47 Cadastru imobiliar
|
| 80.225.820 -47.439.189 32.786.631
|
| |
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 875.295.000 875.295.000
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 917.500 917.500
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 2.788.512.626 803.613.658 3.592.126.284
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 1.328.936.126 403.613.658 1.732.549.784
|
|
|
| 73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
|
| companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital
|
| majoritar de stat
|
| 1.459.576.500 400.000.000 1.859.576.500
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 3.377.802.000 -495.268.596 2.882.533.404
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 3.377.802.000 -495.268.596 2.882.533.404
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 2.142.546.000 -445.100.000 1.697.446.000
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 1.235.256.000 -50.168.596 1.185.087.404
|
| |
| 08 Locuinte
|
| 3.834.783.126 803.613.658 4.638.396.784
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 35 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator |
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 50 Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte
|
| 4.559.303.820 -495.268.596 4.064.035.224
|
| |
|6401 MEDIU SI APE
|
| 2.641.043.383 151.000.000 2.792.043.383
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 687.919.043 67.700.000 755.619.043
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 301.457.428 7.000.000 308.457.428
|
| |
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 221.134.143 221.134.143
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 49.746.418 -1.105.671 48.640.747
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 6.634.024 6.634.024
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 15.479.390 15.479.390
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 8.463.453 7.000.000 15.463.453
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 4.713.219 4.713.219
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 3.750.234 7.000.000 10.750.234
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
|
| profesionale
|
| 1.105.671 1.105.671
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 194.272.875 9.700.000 203.972.875
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 55.899.025 55.899.025
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 121.443.712 6.700.000 128.143.712
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 1.986.300 1.986.300
|
| |
| 27 Reparatii curente
|
| 2.723.200 2.723.200
|
| |
| 29 Carti si publicatii
|
| 2.307.750 2.307.750
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 9.912.888 3.000.000 12.912.888
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 192.188.740 51.000.000 243.188.740
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 192.188.740 51.000.000 243.188.740
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 28.757.790 1.405.000 30.162.790
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare |
| 4.390.950 49.595.000 53.985.950
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila |
| 159.040.000 159.040.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.535.111.340 107.000.000 1.642.111.340
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 60.035.511 14.600.000 74.635.511
|
|
|
| 73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
|
| companiilor nationale si societatilor comerciale cu
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 36 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| capital majoritar de stat
|
| 1.475.075.829 92.400.000 1.567.475.829
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 418.013.000 -23.700.000 394.313.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 418.013.000 -23.700.000 394.313.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 135.790.000 135.790.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 282.223.000 -23.700.000 258.523.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 121.495.998 11.530.000 133.025.998
|
| |
| 02 Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice
|
| 1.908.413.434 58.640.000 1.967.053.434
|
| |
| 03 Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul
|
| poluarii
|
| 608.133.951 83.830.000 691.963.951
|
|
|
| 04 Prospectiuni geologice privind sursele de apa
|
| 3.000.000 -3.000.000
|
|
|
|6600 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
|
| 92.578.443.571 1.243.744.365 93.822.187.936
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 64.650.965.043 1.616.990.365 66.267.955.408
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 1.853.745.096 17.886.013 1.871.631.109
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 4.708.178.665 -40.665.042 4.667.513.623
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 19.370.028.539 703.932.231 20.073.960.770
|
| |
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 3.207.554.100 -96.067.769 3.111.486.331
|
| |
| 35 02 Subventii pe produse si activitati
|
| 5.035.131.559 799.500.000 5.834.631.559
|
| |
| 35 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
|
| 2.595.942.880 500.000 2.596.442.880
|
| |
| 35 04 Subventii pentru transportul feroviar public de calatori
|
| 7.237.700.000 7.237.700.000
|
| |
| 35 05 Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
|
| 1.293.700.000 1.293.700.000
|
|
|
| 36 PRIME
|
| 1.760.000.000 1.760.000.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 36.959.012.743 935.837.163 37.894.849.906
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 2.821.322.750 18.752.443 2.840.075.193
|
|
|
| 39 01 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru dezvoltarea sistemului energetic
|
| 235.519.000 235.519.000
|
| |
| 39 02 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care
|
| se vor amenaja in perimetrele destinate |
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 37 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitati
|
| rurale si urbane |
| 2.495.031.000 2.495.031.000
|
|
|
| 39 09 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru asigurarea securitatii turistilor si salvare in
|
| munti
|
| 18.752.443 18.752.443
|
|
|
| 39 24 Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi de
|
| interes local
|
| 30.822.750 30.822.750
|
|
|
| 39 25 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice
de|
| termoficare
|
| 59.950.000 59.950.000
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 34.137.689.993 917.084.720 35.054.774.713
|
| |
| 40 02 Burse
|
| 30.600.000 30.600.000
|
| |
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 54.610.941 12.044.320 66.655.261
|
| |
| 40 18 Transferuri aferente restructurarii industriei de aparare
|
| 966.394.000 966.394.000
|
|
|
| 40 20 Cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii
Europene|
| 510.019.988 510.019.988
|
|
|
| 40 21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare
|
| 898.903.809 898.903.809
|
|
|
| 40 22 Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de
|
| conservare sau de inchidere a minelor
|
| 875.975.070 -50.000.000 825.975.070
|
| |
| 40 23 Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din
|
| sectorul minier
|
| 668.200.000 668.200.000
|
|
|
| 40 26 Transferuri aferente Fondului National de Preaderare
|
| 4.501.223.635 4.501.223.635
|
|
|
| 40 31 Transferuri pentru finantarea patrimoniului genetic al
|
| animalelor |
| 50.000.000 50.000.000
|
|
|
| 40 48 Meteorologie si hidrologie
|
| 451.521.715 451.521.715
|
|
|
| 40 49 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
|
| 16.350.000 16.350.000
|
|
|
| 40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita
|
| 59.950.000 59.950.000
|
|
|
| 40 52 Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea
|
| prevenirii si combaterii epizootiilor
|
| 96.343.825 96.343.825
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 38 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 40 53 Sprijinirea producatorilor agricoli
|
| 12.931.601.000 731.156.175 13.662.757.175
|
|
|
| 40 54 Cabaline din patrimoniul genetic national
|
| 55.000.000 55.000.000
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 3.837.997.000 93.750.000 3.931.747.000
|
|
|
| 40 56 Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si
|
| navigatie
|
| 1.089.900.000 1.089.900.000
|
| |
| 40 62 Stimularea exporturilor
|
| 4.000.000.000 4.000.000.000
|
|
|
| 40 63 Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de
|
| calamitati naturale in agricultura
|
| 669.969.000 669.969.000
|
| |
| 40 69 Completarea primelor de asigurare
|
| 53.700.000 53.700.000
|
| |
| 40 80 Alte transferuri
|
| 3.980.121 3.980.121
|
| |
| 40 81 Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi
|
| mici si mijlocii
|
| 229.566.000 229.566.000
|
|
|
| 40 82 Transferuri pentru actiuni de ecologizare
|
| 116.111.500 116.111.500
|
|
|
| 40 86 Programul de realizare a sistemului national antigrindina
|
| 47.960.000 47.960.000
|
| |
| 40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri
|
| 5.000.000 5.000.000
|
| |
| 40 93 Programe comunitare
|
| 29.381.111 2.200.000 31.581.111
|
| |
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 954.265.000 23.674.400 977.939.400
|
| |
| 40 95 Programe ISPA
|
| 309.901.486 309.901.486
|
| |
| 40 96 Programe SAPARD
|
| 634.084.617 634.084.617
|
| |
| 40 98 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea
|
| dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
|
| 85.524.000 2.750.000 88.274.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 11.184.332.528 -662.946.000 10.521.386.528
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 16.743.146.000 289.700.000 17.032.846.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 16.626.073.000 289.700.000 16.915.773.000
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 10.024.660.000 411.700.000 10.436.360.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 39 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator |
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 6.601.413.000 -122.000.000 6.479.413.000
|
| |
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 117.073.000 117.073.000
|
|
|
| 88 01 Rambursari de credite interne
|
| 101.659.000 101.659.000
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 15.414.000 15.414.000
|
|
|
|6601 INDUSTRIE
|
| 17.694.925.624 850.000.000 18.544.925.624
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 8.924.772.350 765.870.000 9.690.642.350
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 335.759.132 335.759.132
|
| |
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 240.839.434 240.839.434
|
| |
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 32.381.530 -1.204.197 31.177.333
|
| |
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 4.130.698 4.130.698
|
| |
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 9.638.293 9.638.293
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 48.769.177 48.769.177
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 3.000.000 3.000.000
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 45.769.177 45.769.177
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
|
| boli profesionale
|
| 1.204.197 1.204.197
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 487.920.067 487.920.067
|
| |
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 56.476.604 56.476.604
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 14.784.000 14.784.000
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 1.664.000 1.664.000
|
| |
| 27 Reparatii curente
|
| 3.136.000 3.136.000
|
| |
| 29 Carti si publicatii
|
| 960.000 960.000
|
| |
| 30 Alte cheltuieli
|
| 410.899.463 410.899.463
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 5.022.700.000 800.000.000 5.822.700.000
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 30.545.561 30.545.561
|
|
|
| 35 02 Subventii pe produse si activitati
|
| 4.990.811.559 799.500.000 5.790.311.559
|
|
|
| 35 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
|
| 1.342.880 500.000 1.842.880
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 3.078.393.151 -34.130.000 3.044.263.151
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile |
| 235.519.000 235.519.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 40 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 39 01 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru|
| dezvoltarea sistemului energetic
|
| 235.519.000 235.519.000
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 2.842.874.151 -34.130.000 2.808.744.151
|
| |
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 8.588.641 12.055.600 20.644.241
|
| |
| 40 18 Transferuri aferente restructurarii industriei de aparare
|
| 966.394.000 966.394.000
|
| |
| 40 22 Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de
|
| conservare sau de inchidere a minelor
|
| 875.975.070 -50.000.000 825.975.070
|
| |
| 40 23 Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati din
|
| sectorul minier
|
| 668.200.000 668.200.000
|
|
|
| 40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita
|
| 59.950.000 59.950.000
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 138.660.000 2.640.000 141.300.000
|
|
|
| 40 80 Alte transferuri
|
| 3.980.121 3.980.121
|
|
|
| 40 82 Transferuri pentru actiuni de ecologizare
|
| 116.111.500 116.111.500
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 2.374.819 2.374.819
|
| |
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 2.640.000 1.174.400 3.814.400
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 5.214.293.274 100.000.000 5.314.293.274
|
| |
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 159.550.000 45.750.000 205.300.000
|
| |
| 73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
companiilor|
| nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de
|
| stat |
| 5.054.743.274 54.250.000 5.108.993.274
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 3.555.860.000 -15.870.000 3.539.990.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 3.555.860.000 -15.870.000 3.539.990.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 2.390.270.000 2.390.270.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 1.165.590.000 -15.870.000 1.149.720.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 874.738.220 57.805.600 932.543.820
|
|
|
| 02 Prospectiuni si lucrari geologice pentru descoperirea de
|
| resurse minerale |
| 150.000.000 150.000.000
|
|
|
| 03 Combustibili minerali solizi |
| 3.037.635.240 425.450.000 3.463.085.240
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 41 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 06 Resurse minerale, altele decat combustibili
|
| 4.196.331.510 408.050.000 4.604.381.510
|
|
|
| 07 Industrie prelucratoare |
| 408.104.774 263.497.000 671.601.774
|
|
|
| 08 Dezvoltarea sistemului energetic finantata din venituri cu |
| destinatie speciala
|
| 6.347.000.000 -600.000.000 5.747.000.000
|
|
|
| 50 Alte cheltuieli in domeniul industriei
|
| 2.681.115.880 295.197.400 2.976.313.280
|
|
|
|6701 AGRICULTURA SI SILVICULTURA
|
| 24.598.061.569 850.000.000 25.448.061.569
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 23.412.597.569 861.010.000 24.273.607.569
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1.069.880.683 1.069.880.683
|
|
|
| 10 Cheltuieli cu salariile |
| 797.735.486 797.735.486
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat |
| 179.489.684 -3.988.677 175.501.007
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 23.932.223 23.932.223
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 55.841.526 55.841.526
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 12.881.764 12.881.764
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 9.276.743 9.276.743
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 3.605.021 3.605.021
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
|
| boli profesionale |
| 3.988.677 3.988.677
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 657.127.379 657.127.379
|
|
|
| 22 Hrana
|
| 1.600.000 1.600.000
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 5.000.000 5.000.000
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 137.125.525 137.125.525
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 412.825.838 412.825.838
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament |
| 17.009.000 17.009.000
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 12.250.000 12.250.000
|
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 60.054.000 60.054.000
|
|
|
| 29 Carti si publicatii
|
| 4.089.000 4.089.000
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 7.174.016 7.174.016
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 5.435.008.890 5.435.008.890
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 2.840.408.890 2.840.408.890
|
|
|
| 35 03 Subventii pentru acoperirea
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 42 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| diferentelor de pret si tarif
|
| 2.594.600.000 2.594.600.000
|
| |
| 36 PRIME
|
| 1.760.000.000 1.760.000.000
|
| |
| 37 Prime acordate producatorilor agricoli
|
| 1.760.000.000 1.760.000.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 14.490.580.617 861.010.000 15.351.590.617
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 14.490.580.617 861.010.000 15.351.590.617
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 25.000.000 25.000.000
|
|
|
| 40 31 Transferuri pentru finantarea patrimoniului genetic al
|
| animalelor
|
| 50.000.000 50.000.000
|
| |
| 40 52 Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea
|
| prevenirii si combaterii epizootiilor
|
| 96.343.825 96.343.825
|
|
|
| 40 53 Sprijinirea producatorilor agricoli
|
| 12.931.601.000 731.156.175 13.662.757.175
|
|
|
| 40 54 Cabaline din patrimoniul genetic national
|
| 55.000.000 55.000.000
|
| |
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 46.242.000 11.010.000 57.252.000
|
| |
| 40 63 Despagubiri acordate producatorilor agricoli in caz de
|
| calamitati naturale in agricultura
|
| 669.969.000 669.989.000
|
|
|
| 40 69 Completarea primelor de asigurare
|
| 53.700.000 53.700.000
|
|
|
| 40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de paduri
|
| 5.000.000 5.000.000
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 19.984.000 22.500.000 42.484.000
|
|
|
| 40 96 Programe SAPARD
|
| 634.084.617 634.084.617
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 898.470.000 -6.180.000 892.290.000
|
| |
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 289.470.000 4.830.000 294.300.000
|
| |
| 73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
|
| companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital
|
| majoritar de stat |
| 609.000.000 -11.010.000 597.990.000
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 286.994.000 -4.830.000 282.164.000
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 286.994.000 -4.830.000 282.164.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 43 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 85 01 Rambursari de credite externe |
| 120.743.000 120.743.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane |
| 166.251.000 -4.830.000 161.421.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala |
| 172.146.722 596.333.660 768.480.382
|
|
|
| 02 Amendare soluri acide si alcaline
|
| 60.000.000 60.000.000
|
|
|
| 03 Acoperire sume fixe la seminte
|
| 921.600.000 921.600.000
|
|
|
| 04 Combatere daunatori si boli in sectorul vegetal
|
| 298.121.399 298.121.399
|
|
|
| 05 Reproductie si selectie animale
|
| 124.049.749 124.049.749
|
|
|
| 06 Programe pentru sustinerea preturilor la produsele agricole
|
| 77.070.000 77.070.000
|
|
|
| 07 Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare acordate
|
| producatorilor agricoli |
| 73.000.000 73.000.000
|
|
|
| 10 Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli
|
| 14.691.601.000 731.156.175 15.422.757.175
|
|
|
| 14 Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combatere a
|
| eroziunii solului
|
| 2.033.265.000 1.380.000 2.034.645.000
|
|
|
| 15 Silvicultura |
| 386.672.090 -9.315.000 377.357.090
|
|
|
| 17 Prevenirea si combaterea bolilor la animale si combaterea
|
| epizootiilor
|
| 96.343.825 96.343.825
|
| |
| 18 Despagubiri in caz de calamitati naturale
|
| 723.669.000 723.669.000
|
| |
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 1.552.771.685 1.957.265.194 3.510.036.879
|
|
|
| 50 Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si
|
| silviculturii
|
| 3.484.094.924 -2.523.163.854 960.931.070
|
| |
|6801 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
|
| 36.822.538.570 456.835.931 37.279.374.501
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 20.371.454.392 89.035.931 20.460.490.323
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 241.271.100 6.801.203 248.072.303
|
| |
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 166.130.113 -3.697.205 162.432.908
|
| |
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 38.431.521 -1.644.035 36.787.486
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 4.986.548 -110.917 4.875.631
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 11.628.829 -258.805 11.370.024
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 20.094.089 11.700.000 31.794.089
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 8.974.615 5.000.000 13.974.615
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 11.119.474 6.700.000 17.819.474
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
boli|
| profesionale
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 44 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 812.165 812.165
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 3.000.190.961 48.410.931 3.048.601.892
|
|
|
| 21 Drepturi cu caracter social
|
| 1.111.000 1.389.000 2.500.000
|
|
|
| 22 Hrana
|
| 340.000 340.000
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 5.300 5.300
|
| |
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 74.392.255 74.392.255
|
| |
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 38.346.540 4.174.500 42.521.040
|
| |
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 8.719.280 -400.000 8.319.280
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 2.030.373.461 -200.000 2.030.173.461
|
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 815.812.600 1.800.400 817.613.000
|
|
|
| 29 Carti si publicatii
|
| 4.260.300 -215.300 4.045.000
|
| |
| 30 Alte cheltuieli
|
| 26.830.225 41.862.331 68.692.556
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 8.623.612.803 11.623.797 8.635.236.600
|
| |
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 47.892.803 11.623.797 59.516.600
|
| |
| 35 02 Subventii pe produse si activitati
|
| 44.320.000 44.320.000
|
| |
| 35 04 Subventii pentru transportul feroviar public de calatori
|
| 7.237.700.000 7.237.700.000
|
| |
| 35 05 Subventii pentru transportul de calatori cu metroul
|
| 1.293.700.000 1.293.700.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 8.506.379.528 22.200.000 8.528.579.528
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 2.525.853.750 2.525.853.750
|
|
|
| 39 02 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care
|
| se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de
|
| cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane
|
| 2.495.031.000 2.495.031.000
|
|
|
| 39 24 Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi de
|
| interes local
|
| 30.822.750 30.822.750
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 5.980.525.778 22.200.000 6.002.725.778
|
|
|
| 40 02 Burse
|
| 30.600.000 30.600.000
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 20.820.000 20.820.000
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 3.585.167.000 20.000.000 3.605.167.000
|
|
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 45 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 40 56 Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si
|
| navigatie
|
| 1.089.900.000 1.089.900.000
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 12.496.292 2.200.000 14.696.292
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 931.641.000 931.641.000
|
|
|
| 40 95 Programe ISPA
|
| 309.901.486 309.901.486
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 4.173.958.178 57.400.000 4.231.358.178
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 73.927.178 4.200.000 78.127.178
|
|
|
| 73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
companiilor|
| nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de
|
| stat
|
| 4.022.296.000 53.200.000 4.075.496.000
|
|
|
| 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar
|
| 77.735.000 77.735.000
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 12.277.126.000 310.400.000 12.587.526.000
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite |
| 12.160.053.000 310.400.000 12.470.453.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe |
| 7.032.143.000 411.700.000 7.443.843.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 5.127.910.000 -101.300.000 5.026.610.000
|
|
|
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 117.073.000 117.073.000
|
|
|
| 88 01 Rambursari de credite interne
|
| 101.659.000 101.659.000
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 15.414.000 15.414.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala |
| 1.007.607.958 48.057.310 1.055.665.268
|
|
|
| 02 Aviatie civila |
| 3.681.812.540 -48.745.176 3.633.067.364
|
|
|
| 03 Navigatie civila
|
| 819.129.565 64.023.797 883.153.362
|
|
|
| 05 Drumuri si poduri
|
| 14.670.576.537 295.900.000 14.966.476.537
|
|
|
| 06 Transport feroviar
|
| 12.533.469.220 166.900.000 12.700.369.220
|
|
|
| 07 Transport in comun
|
| 3.951.862.000 -69.300.000 3.882.562.000
|
|
|
| 08 Aeroporturi de interes local
|
| 30.822.750 30.822.750
|
|
|
| 09 Aviatie civila finantata din venituri cu destinatie speciala
|
| 127.258.000 127.258.000
|
|
|
|6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
|
| 13.462.917.808 -913.091.566 12.549.826.242
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 11.942.140.732 -98.925.566 11.843.215.166
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 206.834.181 11.084.810 217.918.991
|
| |
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 147.451.021 -595.615 146.855.406
|
| |
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 33.490.127 -790.163 32.699.964
|
| |
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 46 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 4.519.630 -17.868 4.501.762
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 10.345.471 -41.694 10.303.777
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 11.027.932 11.874.000 22.901.932
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 5.520.983 5.874.000 11.394.983
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 5.506.949 6.000.000 11.506.949
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
boli|
| profesionale
|
| 656.150 656.150
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 562.940.258 -89.075.973 473.864.285
|
|
|
| 22 Hrana
|
| 136.800 136.800
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 23.500 23.500
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 206.351.306 -74.517.400 131.833.906
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 78.525.375 -817.416 77.707.959
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 4.548.000 633.000 5.181.000
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 23.200.000 500.000 23.700.000
|
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 49.500.000 49.500.000
|
|
|
| 29 Carti si publicatii
|
| 1.183.000 -1.400 1.181.600
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 199.472.277 -14.872.757 184.599.520
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 288.706.846 -107.691.566 181.015.280
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 288.706.846 -107.691.566 181.015.280
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 10.883.659.447 86.757.163 10.970.416.610
|
| |
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 59.950.000 18.752.443 78.702.443
|
| |
| 39 09 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru|
| asigurarea securitatii turistilor si salvare in munti
|
| 18.752.443 18.752.443
|
|
|
| 39 25 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru|
| retehnologizarea centralelor termice si electrice de
|
| termoficare
|
| 59.950.000 59.950.000
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 10.823.709.447 68.004.720 10.891.714.167
|
| |
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 202.300 -11.280 191.020
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 47 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 40 20 Cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii
Europene|
| 510.019.988 510.019.988
|
| |
| 40 21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare
|
| 898.903.809 898.903.809
|
| |
| 40 26 Transferuri aferente Fondului National de Preaderare
|
| 4.501.223.635 4.501.223.635
|
|
|
| 40 41 Asociatii si fundatii
|
| 5.166.000 5.166.000
|
|
|
| 40 48 Meteorologie si hidrologie
|
| 451.521.715 451.521.715
|
|
|
| 40 49 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
|
| 16.350.000 16.350.000
|
|
|
| 40 55 Programe cu finantare rambursabila
|
| 67.928.000 60.100.000 128.028.000
|
|
|
| 40 62 Stimularea exporturilor |
| 4.000.000.000 4.000.000.000
|
|
|
| 40 81 Fond de garantare a imprumuturilor pentru intreprinderi
|
| mici si mijlocii
|
| 229.566.000 229.566.000
|
|
|
| 40 86 Programul de realizare a sistemului national antigrindina
|
| 47.960.000 47.960.000
|
|
|
| 40 93 Programul comunitare
|
| 14.510.000 14.510.000
|
|
|
| 40 98 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea
|
| dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
|
| 85.524.000 2.750.000 88.274.000
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 897.611.076 -814.166.000 83.445.076
|
| |
| 71 Stocuri pentru rezerve de stat si de mobilizare
|
| 834.936.193 -809.000.000 25.936.193
|
| |
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 62.558.016 -5.166.000 57.392.016
|
|
|
| 73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
companiilor|
| nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de
|
| stat
|
| 116.867 116.867
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 623.166.000 623.166.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 623.166.000 623.166.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 481.504.000 481.504.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 141.662.000 141.662.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 441.845.301 83.144.000 524.989.301
|
| |
| 02 Rezerve de stat si de mobilizare
|
| 1.331.818.860 -900.000.000 431.818.860
|
| |
| 03 Prevenire si combatere inundatii
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 48 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| si gheturi
|
| 17.556.082 17.556.082
|
|
|
| 04 Meteorologie si hidrologie
|
| 971.193.715 971.193.715
|
|
|
| 05 Stimulare productie de export si a exportului
|
| 3.900.000.000 3.900.000.000
|
|
|
| 07 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea
|
| dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
|
| 315.090.000 2.750.000 317.840.000
|
| |
| 10 Sistemul National Antigrindina
|
| 47.960.000 47.960.000
|
| |
| 13 Promovarea si dezvoltarea turismului
|
| 197.205.572 197.205.572
|
| |
| 18 Fondul National de Preaderare
|
| 4.501.223.635 4.501.223.635
|
|
|
| 19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala
|
| 1.346.823.797 1.346.823.797
|
|
|
| 50 Alte cheltuieli pentru actiuni economice
|
| 392.200.846 -98.985.566 293.215.280
|
|
|
|7100 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI
|
| 8.671.848.688 54.735.598 8.726.584.286
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 7.846.253.032 55.090.598 7.901.343.630
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 1.485.967.517 26.352.665 1.512.320.182
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
| 860.106.614 41.456.333 901.562.947
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 194.168.636 1.500.000 195.668.636
|
|
|
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 19.104.087 1.500.000 20.604.087
|
|
|
| 35 02 Subventii pe produse si activitati
|
| 175.064.549 175.064.549
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 5.306.010.265 -14.218.400 5.291.791.865
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 2.317.380 2.317.380
|
|
|
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen
|
| 2.317.380 2.317.380
|
| |
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 5.303.692.885 -14.218.400 5.289.474.485
|
| |
| 40 02 Burse
|
| 4.850.000 4.850.000
|
| |
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 53.558.963 -48.795 53.510.168
|
| |
| 40 16 Plan national de cercetare-dezvoltare si inovare
|
| 1.930.789.946 1.930.789.946
|
| |
| 40 24 Plan sectorial
|
| 95.550.000 95.550.000
|
| |
| 40 27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
|
| 95.053.000 95.053.000
|
|
|
| 40 28 Executarea silita a creantelor bugetare
|
| 23.000.000 23.000.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 49 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 40 29 Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
|
| extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
|
| intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
|
| 1.609.000.000 -14.500.000 1.594.500.000
|
|
|
| 40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul |
| procesului penal
|
| 22.000.000 22.000.000
|
|
|
| 40 33 Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea
|
| imaginii si intereselor romanesti peste hotare
|
| 14.960.000 14.960.000
|
| |
| 40 35 Finantarea partidelor politice
|
| 70.300.000 70.300.000
|
| |
| 40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)
|
| 205.770.000 205.770.000
|
| |
| 40 71 Indemnizatia de merit
|
| 40.320.000 -16.928.055 23.391.945
|
| |
| 40 80 Alte transferuri
|
| 870.902.676 -78.741.550 792.161.126
|
| |
| 40 93 Programe comunitare
|
| 347.145.700 347.145.700
|
|
|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila
|
| 16.042.600 450.000 16.492.600
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 626.885.656 -355.000 626.530.656
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 198.710.000 198.710.000
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite |
| 198.710.000 198.710.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe |
| 39.070.000 39.070.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 159.640.000 159.640.000
|
|
|
|7101 CERCETARE STIINTIFICA
|
| 4.603.693.352 14.166.148 4.617.859.500
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 4.388.699.757 14.521.148 4.403.220.905
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 717.376.679 26.732.665 744.109.344
|
|
|
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 551.261.074 22.156.037 573.417.111
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 109.073.531 1.066.663 110.140.194
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 14.875.032 -391.085 14.483.947
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 38.575.690 1.533.586 40.109.276
|
| |
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 3.305.035 294.695 3.599.730
|
| |
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 1.930.035 294.695 2.224.730
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 50 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 1.375.000 1.375.000
|
| |
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
|
| profesionale
|
| 286.317 2.072.769 2.359.086
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 348.546.704 7.216.538 355.763.242
|
|
|
| 21 Drepturi cu caracter social
|
| 2.654.601 1.500.000 4.154.601
|
|
|
| 22 Hrana
|
| 13.650.256 9.824.532 23.474.788
|
|
|
| 23 Medicamente si materiale sanitare
|
| 151.790 151.790
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 42.899.830 664.396 43.564.226
|
| |
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 33.062.511 -3.883.666 29.178.845
|
| |
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 5.335.682 -161.352 5.174.330
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 5.122.000 -900.000 4.222.000
|
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 7.326.000 900.000 8.226.000
|
|
|
| 29 Carti si publicatii
|
| 2.472.812 -100.000 2.372.812
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 235.871.222 -627.372 235.243.850
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 19.104.087 1.500.000 20.604.087
|
| |
| 35 01 Subventii de la buget pentru institutii publice
|
| 19.104.087 1.500.000 20.604.087
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 3.303.672.287 -20.928.055 3.282.744.232
|
| |
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 43.680 43.680
|
| |
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen
|
| 43.680 43.680
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile
|
| 3.303.628.607 -20.928.055 3.282.700.552
|
|
|
| 40 02 Burse
|
| 4.850.000 4.850.000
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale
|
| 51.337.163 51.337.163
|
|
|
| 40 16 Plan national de cercetare-dezvoltare si inovare
|
| 1.930.789.946 1.930.789.946
|
|
|
| 40 24 Plan sectorial |
| 95.550.000 95.550.000
|
|
|
| 40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)
|
| 205.770.000 205.770.000
|
|
|
| 40 71 Indemnizatia de merit
|
| 40.320.000 -16.928.055 23.391.945
|
|
|
| 40 80 Alte transferuri
|
| 709.057.398 -100.000.000 609.057.398
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 345.461.500 345.461.500
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 51 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 40 94 Programe cu finantare nerambursabila |
| 16.042.600 450.000 16.492.600
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 214.993.595 -355.000 214.638.595
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 214.993.595 -355.000 214.638.595
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 269.720.142 -16.928.055 252.792.087
|
|
|
| 02 Cercetare fundamentala
|
| 503.889.218 16.128.000 520.017.218
|
|
|
| 03 Cercetare aplicativa si experimentala
|
| 3.355.859.586 14.966.203 3.370.825.789
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica
|
| 474.224.406 474.224.406
|
|
|
|7201 ALTE ACTIUNI
|
| 4.068.155.336 40.569.450 4.108.724.786
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 3.457.553.275 40.569.450 3.498.122.725
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 768.590.838 -380.000 768.210.838
|
| |
| 10 Cheltuieli cu salariile
|
| 572.898.810 -180.000 572.718.810
|
| |
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 113.351.208 -2.175.830 111.175.378
|
| |
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 14.726.804 14.726.804
|
| |
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 44.114.016 44.114.016
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 23.500.000 -380.000 23.120.000
|
|
|
| 14 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 15.600.000 -380.000 15.220.000
|
|
|
| 14 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 7.900.000 7.900.000
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
|
| profesionale
|
| 2.355.830 2.355.830
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 511.559.910 34.239.795 545.799.705
|
| |
| 21 Drepturi cu caracter social
|
| 3.200.000 3.200.000
|
|
|
| 22 Hrana
|
| 41.194.463 8.048.795 49.243.258
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 213.607.234 -1.000.000 212.607.234
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 33.147.206 33.147.206
|
|
|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 62.520.000 -7.000.000 55.520.000
|
| |
| 27 Reparatii curente
|
| 9.250.000 9.250.000
|
| |
| 28 Reparatii capitale
|
| 6.000 6.000
|
|
|
| 29 Carti si publicatii
|
| 1.555.000 1.555.000
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli
|
| 147.080.007 34.191.000 181.271.007
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 175.064.549 175.064.549
|
|
|
| 35 02 Subventii pe produse si activitati
|
| 175.064.549 175.064.549
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 52 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.002.337.978 6.709.655 2.009.047.633
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 2.273.700 2.273.700
|
|
|
| 39 10 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
|
| asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia
|
| datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in
|
| termen |
| 2.273.700 2.273.700
|
|
|
| 40 Transferuri neconsolidabile |
| 2.000.064.278 6.709.655 2.006.773.933
|
|
|
| 40 11 Contributii si cotizatii la organisme internationale |
| 2.221.800 -48.795 2.173.005
|
|
|
| 40 27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
|
| 95.053.000 95.053.000
|
|
|
| 40 28 Executarea silita a creantelor bugetare
|
| 23.000.000 23.000.000
|
|
|
| 40 29 Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
|
| extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
|
| intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
|
| 1.609.000.000 -14.500.000 1.594.500.000
|
| |
| 40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
|
| procesului penal
|
| 22.000.000 22.000.000
|
|
|
| 40 33 Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea
|
| imaginii si intereselor romanesti peste hotare |
| 14.960.000 14.960.000
|
|
|
| 40 35 Finantarea partidelor politice
|
| 70.300.000 70.300.000
|
|
|
| 40 80 Alte transferuri
|
| 161.845.278 21.258.450 183.103.728
|
|
|
| 40 93 Programe comunitare
|
| 1.684.200 1.684.200
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 411.892.061 411.892.061
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 411.892.061 411.892.061
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 198.710.000 198.710.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 198.710.000 198.710.000
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 39.070.000 39.070.000
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 159.640.000 159.640.000
|
| |
| 01 Administratie centrala vamala si unitati teritoriale
|
| 933.898.650 933.898.650
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 53 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator |
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 05 Sistemul national de decoratii
|
| 49.000.000 49.000.000
|
| |
| 06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internationale
|
| 3.000.000 -380.000 2.620.000
|
| |
| 07 Protectie civila
|
| 245.135.438 245.135.438
|
| |
| 08 Executarea silita a creantelor bugetare
|
| 23.000.000 23.000.000
|
| |
| 10 Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
|
| extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
|
| intereselor statului potrivit dispozitiilor legale |
| 1.609.000.000 -14.500.000 1.594.500.000
|
|
|
| 11 Onorarii pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
|
| procesului penal
|
| 22.000.000 22.000.000
|
|
|
| 12 Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru
|
| trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale
|
| 418.651.500 418.651.500
|
| |
| 13 Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei
|
| 168.960.000 21.258.450 190.218.450
|
| |
| 14 Proiect privind infrastructura urbana
|
| 70.450.000 70.450.000
|
| |
| 18 Masuri active pentru combaterea somajului
|
| 3.743.400 3.743.400
|
| |
| 19 Zboruri speciale
|
| 175.064.549 175.064.549
|
|
|
| 20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
|
| 151.943.000 151.943.000
|
|
|
| 22 Proiecte de finantare rurala
|
| 23.860.000 23.860.000
|
|
|
| 50 Alte cheltuieli
|
| 170.448.799 34.191.000 204.639.799
|
|
|
|8400 Partea a XI-a TRANSFERURI |
| 15.745.082.987 2.015.926.460 17.761.009.447
|
|
|
|8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT |
| 15.745.082.987 2.015.926.460 17.761.009.447
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 15.745.082.987 2.015.926.460 17.761.009.447
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 15.745.082.987 2.015.926.460 17.761.009.447
|
|
|
| 39 Transferuri consolidabile
|
| 15.745.082.987 2.015.926.460 17.761.009.447
|
|
|
| 39 03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
|
| pentru investitii finantate partial din imprumuturi
|
| externe
|
| 1.884.119.000 1.884.119.000
|
| |
| 39 04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
|
| sociale de stat
|
| 13.860.963.987 2.015.926.460 15.876.890.447
|
|
|
| 03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
|
| investitii |______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 54 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| finantate partial din imprumuturi externe
|
| 1.800.000.000 1.800.000.000
|
| |
| 04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
|
| sociale de stat
|
| 13.860.963.987 2.015.926.460 15.876.890.447
|
|
|
| 05 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din
|
| Fondul de interventie
|
| 84.119.000 84.119.000
|
|
|
|8600 Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 207.670.000 -50.000.000 157.670.000
|
|
|
|8601 IMPRUMUTURI |
| 207.670.000 -50.000.000 157.670.000
|
|
|
| 79 IMPRUMUTURI ACORDATE |
| 207.670.000 -50.000.000 157.670.000
|
|
|
| 80 02 Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective
|
| aprobate prin conventii bilaterale si acorduri
|
| interguvernamentale
|
| 177.670.000 -50.000.000 127.670.000
|
| |
| 80 05 Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de
|
| statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de
|
| existenta |
| 1.497.000 1.497.000
|
|
|
| 80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara
|
| activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in
|
| vederea intretinerii materiale
|
| 28.503.000 28.503.000
|
|
|
| 02 Imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin
|
| conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale |
| 177.670.000 -50.000.000 127.670.000
|
|
|
| 05 Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul
|
| de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta
|
| 1.497.000 1.497.000
|
|
|
| 11 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara
|
| activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in
|
| vederea intretinerii materiale
|
| 28.503.000 28.503.000
|
|
|
|8800 Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI
|
| 37.797.800.000 -6.800.000.000 30.997.800.000
|
|
|
|8801 DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI
|
| 37.797.800.000 -6.800.000.000 30.997.800.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 37.797.800.000 -6.800.000.000 30.997.800.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 1 pag. 55 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 49 DOBANZI
|
| 37.797.800.000 -6.800.000.000 30.997.800.000
|
|
|
| 50 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne
|
| 14.137.000.000 -2.150.000.000 11.987.000.000
|
|
|
| 50 02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei
|
| publice externe |
| 9.011.700.000 650.000.000 9.661.700.000
|
|
|
| 50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor
|
| de stat si de riscurile garantiilor date de stat in
|
| conditiile legii
|
| 7.914.800.000 -5.300.000.000 2.614.800.000
|
| |
| 50 04 Diferente de curs aferente datoriei publice externe
|
| 6.234.300.000 6.234.300.000
|
| |
| 50 05 Diferente de curs aferente datoriei publice interne
|
| 500.000.000 500.000.000
|
| |
| 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne
|
| 14.137.000.000 -2.150.000.000 11.987.000.000
|
| |
| 02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei
|
| publice externe
|
| 9.011.700.000 650.000.000 9.661.700.000
|
|
|
| 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de
|
| stat si de riscul garantiilor date de stat, in conditiile |
| legii
|
| 7.914.800.000 -5.300.000.000 2.614.800.000
|
|
|
| 04 Diferente de curs aferente datoriei publice externe
|
| 6.234.300.000 6.234.300.000
|
|
|
| 05 Diferente de curs aferente datoriei publice interne
|
| 500.000.000 500.000.000
|
|
|
|9500 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA
|
| 846.986.840 11.200.000 858.186.840
|
|
|
|9501 FONDURI DE REZERVA |
| 846.986.840 11.200.000 858.186.840
|
|
|
| 60 REZERVE |
| 846.986.840 11.200.000 858.186.840
|
|
|
| 01 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului |
| 831.105.840 11.200.000 842.305.840
|
|
|
| 02 Fond de interventie la dispozitia Guvernului
|
| 15.881.000 15.881.000
|
|
|
|9901 DEFICIT
|
| -63.011.989.032 19.567.764.956 -43.444.224.076
|
|______________________________________________________________________________|
ANEXA 2
SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, pe anul 2004
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
I - Capitol
II - Subcapitol
III - Titlu/Articol
IV - Alineat
Anexa nr. 2 pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
|5000 TOTAL GENERAL
|
| 437.395.399.361 2.728.060.890 440.123.460.251
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 346.433.052.402 482.648.042 346.915.700.444
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 57.935.820.737 120.966.823 58.056.787.560
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 50.873.576.367 1.738.109.320 52.611.685.687
|
|
|
| 34 SUBVENTII |
| 27.399.590.714 808.293.282 28.207.883.996
|
|
|
| 36 PRIME |
| 1.760.000.000 1.760.000.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 169.819.277.744 4.604.078.617 174.423.356.361
|
|
|
| 49 DOBANZI
|
| 37.797.800.000 -6.800.000.000 30.997.800.000
|
|
|
| 60 REZERVE
|
| 846.986.840 11.200.000 858.186.840
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 53.147.274.459 2.924.952.704 56.072.227.163
|
|
|
| 79 IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 271.895.000 -50.000.000 221.895.000
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 37.543.177.500 -629.539.856 36.913.637.644
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 37.222.699.800 -645.784.666 36.576.915.134
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 26.094.618.300 2.233.875 26.096.852.175
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 11.128.081.500 -648.018.541 10.480.062.959
|
| |
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 320.477.700 16.244.810 336.722.510
|
|
|
| 88 01 Rambursari de credite interne
|
| 101.659.000 101.659.000
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 218.818.700 16.244.810 235.063.510
|
|
|
|5001 BUGET DE STAT
|
| 350.148.316.901 -830.817.134 349.317.499.767
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 283.032.708.141 -70.946.681 282.961.761.460
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 54.215.900.872 163.942.047 54.379.842.919
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 40.415.502.162 1.808.004.228 42.223.506.390
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 26.956.092.714 808.293.282 27.764.385.996
|
| |
| 36 PRIME
|
| 1.760.000.000 1.760.000.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 121.040.425.553 3.937.613.762 124.978.039.315
|
| |
| 49 DOBANZI
|
| 37.797.800.000 -6.800.000.000 30.997.800.000
|
|
|
| 60 REZERVE
|
| 846.986.840 11.200.000 858.186.840
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 29.396.174.760 -54.330.597 29.341.844.163
|
|
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 2 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 79 IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 207.670.000 -50.000.000 157.670.000
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 37.511.764.000 -655.539.856 36.856.224.144
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 37.191.286.300 -671.784.666 36.519.501.634
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 26.094.618.300 2.233.875 26.096.852.175
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 11.096.668.000 -674.018.541 10.422.649.459
|
| |
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 320.477.700 16.244.810 336.722.510
|
| |
| 88 01 Rambursari de credite interne
|
| 101.659.000 101.659.000
|
| |
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 218.818.700 16.244.810 235.063.510
|
| |
|5101 AUTORITATI PUBLICE
|
| 23.913.262.652 294.858.581 24.208.121.233
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 21.402.577.960 143.938.581 21.546.516.541
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 15.306.545.002 -29.014.933 15.277.530.069
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 5.042.730.501 256.787.159 5.299.517.660
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 47.112.736 1.000.000 48.112.736
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 1.006.189.721 -84.833.645 921.356.076
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.728.602.692 168.920.000 1.897.522.692
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 782.082.000 -18.000.000 764.082.000
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite |
| 782.082.000 -18.000.000 764.082.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe |
| 582.430.000 -16.000.000 566.430.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 199.652.000 -2.000.000 197.652.000
|
|
|
| 01 Administratia Prezidentiala
|
| 141.568.200 24.000.000 165.568.200
|
|
|
| 02 Autoritati Legislative
|
| 2.180.769.440 -21.000.000 2.159.769.440
|
|
|
| 03 Autoritati Judecatoresti
|
| 7.495.017.804 59.750.000 7.554.767.804
|
|
|
| 04 Alte organe ale autoritatilor publice
|
| 1.077.637.259 59.922.531 1.137.559.790
|
|
|
| 05 Autoritati executive
|
| 13.018.269.949 172.186.050 13.190.455.999
|
|
|
|5401 APARARE NATIONALA
|
| 36.982.272.643 -251.032.613 36.731.240.030
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 25.724.021.862 -48.543.250 25.675.478.612
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 12.955.403.330 -454.398.162 12.501.005.168
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 11.728.360.267 385.710.184 12.114.070.451
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 1.040.258.265 20.144.728 1.060.402.993
|
| |
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 3 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 5.914.363.781 -189.098.183 5.725.265.598
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 5.343.887.000 -13.391.180 5.330.495.820
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 5.343.887.000 -13.391.180 5.330.495.820
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 4.732.501.700 -13.391.180 4.719.110.520
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 611.385.300 611.385.300
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 395.372.720 40.929.190 400.301.910
|
| |
| 02 Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii
|
| 25.929.605.117 643.531.253 26.573.136.370
|
| |
| 03 Actiuni de integrare euro-atlantica si pentru constituirea
|
| fortei de reactie rapida
|
| 10.155.763.202 -820.539.720 9.335.223.482
|
|
|
| 04 Parteneriat pentru pace
|
| 194.701.454 -44.156.564 150.544.890
|
|
|
| 05 Plati compensatorii
|
| 342.830.150 -70.796.772 272.033.378
|
|
|
|5501 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
|
| 38.983.666.323 558.934.394 39.542.600.717
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 32.551.785.227 1.181.142.063 33.732.927.290
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 17.962.671.370 493.948.634 18.456.620.004
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 10.244.942.655 649.106.754 10.894.049.409
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 3.480.275.000 3.480.275.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 863.896.202 38.086.675 901.982.877
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 2.548.839.096 -236.532.479 2.312.486.617
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 3.883.042.000 -385.855.190 3.497.186.810
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite |
| 3.827.942.000 -402.100.000 3.425.842.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe |
| 3.075.091.000 3.075.091.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane |
| 752.851.000 -402.100.000 350.751.000
|
|
|
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si |
| comisioane aferente acestora
|
| 55.100.000 16.244.810 71.344.810
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 55.100.000 16.244.810 71.344.810
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 2.755.115.402 152.140.740 2.907.256.142
|
|
|
| 02 Politie |
| 11.129.128.553 254.740.329 11.383.868.882
|
|
|
| 03 Protectie si paza contra incendiilor
|
| 1.768.883.250 -59.702.372 1.709.180.878
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 4 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 04 Paza si supravegherea frontierei
|
| 3.371.130.140 89.493.086 3.460.623.226
|
|
|
| 05 Jandarmerie |
| 4.507.185.400 -34.303.208 4.472.882.192
|
|
|
| 06 Siguranta nationala |
| 8.704.723.768 120.700.000 8.825.423.768
|
|
|
| 07 Penitenciare |
| 3.700.275.000 3.700.275.000
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si
|
| siguranta nationala
|
| 3.047.224.810 35.865.819 3.083.090.629
|
|
|
|5701 INVATAMANT
|
| 17.449.215.105 427.796.852 17.877.011.957
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 15.057.426.651 455.936.852 15.513.363.503
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 2.527.793.891 88.757.833 2.616.551.724
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 2.408.081.456 94.697.847 2.502.779.303
|
|
|
| 34 SUBVENTII |
| 1.099.949.798 25.804.120 1.125.753.918
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 9.021.601.506 246.677.052 9.268.278.558
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.551.688.754 -9.790.000 1.541.898.754
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 840.099.700 -18.350.000 821.749.700
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 694.795.000 -18.350.000 673.445.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 300.940.000 300.940.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 390.855.000 -18.350.000 372.505.000
|
|
|
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora |
| 148.304.700 148.304.700
|
|
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 148.304.700 148.304.700
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 148.725.216 148.725.216
|
|
|
| 02 Invatamant prescolar
|
| 21.948.013 1.200.624 23.148.637
|
|
|
| 03 Invatamant primar si gimnazial
|
| 193.177.160 6.000.000 199.177.160
|
|
|
| 04 Invatamant liceal
|
| 395.123.087 31.411.463 426.534.550
|
|
|
| 09 Invatamant superior
|
| 9.930.513.540 115.346.117 10.045.859.657
|
|
|
| 10 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
|
| 172.975.500 172.975.500
|
| |
| 14 Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti
|
| 727.800.000 10.000.000 737.800.000
|
| |
| 20 Centre de calificare si recalificare
|
| 13.880.483 -876.730 13.003.753
|
| |
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 1.007.931.300 1.007.931.300
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni de invatamant
|
| 4.837.140.806 264.715.378 5.101.856.184
|
| |
|5801 SANATATE
|
| 12.298.361.222 678.049.744 12.976.410.966
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 5.327.499.936 705.547.227 6.033.047.163
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 1.238.256.045 22.809.472 1.261.065.517
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 5 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 1.852.569.381 -4.794.910 1.847.774.471
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 185.809.520 1.532.665 187.342.185
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.050.864.990 686.000.000 2.736.864.990
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.135.425.986 -36.822.593 1.098.603.393
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 5.835.435.300 9.325.110 5.844.760.410
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite |
| 5.835.435.300 9.325.110 5.844.760.410
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe |
| 5.032.600.600 65.025.055 5.097.625.655
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane |
| 802.834.700 -55.699.945 747.134.755
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 649.608.657 3.000.000 652.608.657
|
|
|
| 03 Spitale
|
| 1.469.181.305 46.342.517 1.515.523.822
|
|
|
| 05 Crese
|
| 4.519.608 314.322 4.833.930
|
|
|
| 07 Centre de transfuzii sanguine
|
| 659.238.990 659.238.990
|
|
|
| 09 Centre de sanatate
|
| 19.030.085 1.220.000 20.250.085
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 3.255.469.474 28.000.000 3.283.469.474
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni sanitare
|
| 6.241.313.103 599.172.905 6.840.486.008
|
| |
|5901 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE
|
| TINERET
|
| 7.548.530.975 224.395.525 7.772.926.500
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 7.221.580.975 224.395.525 7.445.976.500
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 242.116.244 -1.399.475 240.716.769
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 1.665.995.788 156.095.000 1.822.090.788
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 2.555.085.003 69.700.000 2.624.785.003
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.758.383.940 2.758.383.940
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 307.500.000 307.500.000
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 19.450.000 19.450.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 19.450.000 19.450.000
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 8.070.000 8.070.000
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 11.380.000 11.380.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 229.963.910 -40.864.475 189.099.435
|
|
|
| 02 Biblioteci publice nationale
|
| 47.088.613 68.000.000 115.088.613
|
|
|
| 04 Muzee |
| 605.304.251 -224.050.000 381.254.251
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 6 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 05 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
|
| 595.860.000 -97.800.000 498.060.000
|
|
|
| 13 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice
|
| 365.300.000 30.000.000 395.300.000
|
|
|
| 14 Centre culturale
|
| 62.000.000 38.000.000 100.000.000
|
|
|
| 15 Culte religioase |
| 1.190.326.000 1.190.326.000
|
|
|
| 20 Activitatea sportiva |
| 1.710.736.284 34.100.000 1.744.836.284
|
|
|
| 21 Activitatea de tineret |
| 105.618.000 17.100.000 122.718.000
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate |
| 166.051.000 25.000.000 191.051.000
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si
|
| activitatea sportiva si de tineret
|
| 2.470.282.917 374.910.000 2.845.192.917
|
|
|
|6001 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
|
| 46.090.046.566 301.228.898 46.391.274.464
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 45.945.036.265 299.728.898 46.244.765.163
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 341.944.949 -8.000.000 333.944.949
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
| 1.710.263.960 259.910.903 1.970.174.863
|
|
|
| 34 SUBVENTII |
| 14.225.482 4.824.266 19.049.748
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 43.878.601.874 42.993.729 43.921.595.603
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 74.912.301 1.500.000 76.412.301
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE |
| 70.097.000 70.097.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 70.097.000 70.097.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 20.919.000 20.919.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 49.178.000 49.178.000
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 212.665.125 114.840.846 327.505.971
|
| |
| 09 Ajutor social
|
| 3.398.000.000 3.398.000.000
|
| |
| 14 Alocatia de incredintare si plasament familial
|
| 379.521.885 379.521.885
|
| |
| 15 Alocatia de stat pentru copii
|
| 12.134.628.202 -74.102.250 12.060.525.952
|
| |
| 17 Ajutoare pentru sotii de militari in termen
|
| 6.923.200 535.050 7.458.250
|
| |
| 18 Centre de primire, triere si cazare a persoanelor solicitante
|
| a statutului de refugiat
|
| 13.795.000 13.795.000
|
|
|
| 19 Alocatia pentru familiile cu copii
|
| 5.035.521.660 -151.326.015 4.884.195.645
|
| |
| 20 Pensii, ajutoare, indemnizatii si
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 7 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| sporuri I.O.V.R., veterani de razboi si pentru alte categorii
|
| de beneficiari
|
| 9.482.566.503 37.233.442 9.519.799.945
|
| |
| 21 Pensii militari
|
| 9.414.567.912 144.019.774 9.558.587.686
|
| |
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 473.787.220 23.410.903 497.198.123
|
| |
| 29 Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la 2 ani
|
| 2.880.000 939.680 3.819.680
|
| |
| 37 Ajutoare speciale
|
| 2.733.713.500 2.733.713.500
|
|
|
| 38 Indemnizatii nevazatori salariati
|
| 2.675.600 2.675.600
|
|
|
| 43 Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
|
| 151.870.000 151.870.000
|
|
|
| 48 Programe de protectie sociala si integrare socioprofesionala
|
| a persoanelor cu handicap
|
| 30.250.000 30.250.000
|
| |
| 50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii,
|
| ajutoare si indemnizatii
|
| 2.612.532.659 205.677.468 2.818.210.127
|
|
|
| 53 Servicii sociale
|
| 4.147.100 4.147.100
|
|
|
|6301 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
|
| 8.394.086.946 308.345.062 8.702.432.008 |
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 2.227.772.320 2.227.772.320
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 9.438.000 9.438.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.218.334.320 2.218.334.320
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 2.788.512.626 803.613.658 3.592.126.284
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 3.377.802.000 -495.268.596 2.882.533.404
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 3.377.802.000 -495.268.596 2.882.533.404
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 2.142.546.000 -445.100.000 1.697.446.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 1.235.256.000 -50.168.596 1.185.087.404
|
|
|
| 08 Locuinte |
| 3.834.783.126 803.613.658 4.638.396.784
|
|
|
| 50 Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte
|
| 4.559.303.820 -495.268.596 4.064.035.224
|
|
|
|6401 MEDIU SI APE |
| 2.641.043.383 151.000.000 2.792.043.383
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 687.919.043 67.700.000 755.619.043
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 301.457.428 7.000.000 308.457.428
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 194.272.875 9.700.000 203.972.875
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 192.188.740 51.000.000 243.188.740
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.535.111.340 107.000.000 1.642.111.340
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 8 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator |
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
|
| 418.013.000 -23.700.000 394.313.000
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite |
| 418.013.000 -23.700.000 394.313.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe |
| 135.790.000 135.790.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane |
| 282.223.000 -23.700.000 258.523.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 121.495.998 11.530.000 133.025.998
|
|
|
| 02 Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice
|
| 1.908.413.434 58.640.000 1.967.053.434
|
|
|
| 03 Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul
|
| poluarii
|
| 608.133.951 83.830.000 691.963.951
|
|
|
| 04 Prospectiuni geologice privind sursele de apa
|
| 3.000.000 -3.000.000
|
|
|
|6601 INDUSTRIE |
| 17.694.925.624 850.000.000 18.544.925.624
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 8.924.772.350 765.870.000 9.690.642.350
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 335.759.132 335.759.132
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 487.920.067 487.920.067
|
| 34 SUBVENTII
|
| 5.022.700.000 800.000.000 5.822.700.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 3.078.393.151 -34.130.000 3.044.263.151
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 5.214.293.274 100.000.000 5.314.293.274
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 3.555.860.000 -15.870.000 3.539.990.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 3.555.860.000 -15.870.000 3.539.990.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 2.390.270.000 2.390.270.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 1.165.590.000 -15.870.000 1.149.720.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 874.738.220 57.805.600 932.543.820
|
|
|
| 02 Prospectiuni si lucrari geologice pentru descoperirea de
|
| resurse minerale
|
| 150.000.000 150.000.000
|
| |
| 03 Combustibili minerali solizi
|
| 3.037.635.240 425.450.000 3.463.085.240
|
| |
| 06 Resurse minerale, altele decat combustibili
|
| 4.196.331.510 408.050.000 4.604.381.510
|
|
|
| 07 Industrie prelucratoare
|
| 408.104.774 263.497.000 671.601.774
|
|
|
| 08 Dezvoltarea sistemului energetic finantata din venituri cu
|
| destinatie speciala
|
| 6.347.000.000 -600.000.000 5.747.000.000
|
| |
| 50 Alte cheltuieli in domeniul industriei
|
| 2.681.115.880 295.197.400 2.976.313.280
|
| |
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 9 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
|6701 AGRICULTURA SI SILVICULTURA
|
| 24.598.061.569 850.000.000 25.448.061.569
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 23.412.597.569 861.010.000 24.273.607.569
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 1.069.880.683 1.069.880.683
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 657.127.379 657.127.379
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 5.435.008.890 5.435.008.890
|
|
|
| 36 PRIME
|
| 1.760.000.000 1.760.000.000 |
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 14.490.580.617 861.010.000 15.351.590.617
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 898.470.000 -6.180.000 892.290.000
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 286.994.000 -4.830.000 282.164.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 286.994.000 -4.830.000 282.164.000
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 120.743.000 120.743.000
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 166.251.000 -4.830.000 161.421.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 172.146.722 596.333.660 768.480.382
|
|
|
| 02 Amendare soluri acide si alcaline
|
| 60.000.000 60.000.000
|
| 03 Acoperire sume fixe la seminte
|
| 921.600.000 921.600.000
|
|
|
| 04 Combatere daunatori si boli in sectorul vegetal
|
| 298.121.399 298.121.399
|
|
|
| 05 Reproductie si selectie animale
|
| 124.049.749 124.049.749
|
|
|
| 06 Programe pentru sustinerea preturilor la produsele agricole
|
| 77.070.000 77.070.000
|
|
|
| 07 Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare acordate
|
| producatorilor agricoli
|
| 73.000.000 73.000.000
|
|
|
| 10 Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli
|
| 14.691.601.000 731.156.175 15.422.757.175
|
|
|
| 14 Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combatere a
|
| eroziunii solului
|
| 2.033.265.000 1.380.000 2.034.645.000
|
|
|
| 15 Silvicultura |
| 386.672.090 -9.315.000 377.357.090
|
|
|
| 17 Prevenirea si combaterea bolilor la animale si combaterea
|
| epizootiilor
|
| 96.343.825 96.343.825
|
| |
| 18 Despagubiri in caz de calamitati naturale
|
| 723.699.000 723.669.000
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 1.552.771.685 1.957.265.194 3.510.036.879
|
|
|
| 50 Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si
|
| silviculturii
|
| 3.484.094.924 -2.523.163.854 960.931.070
|
| |
|6801 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
|
| 36.822.538.570 456.835.931 37.279.374.501
|
| |
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 10 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 20.371.454.392 89.035.931 20.460.490.323
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 241.271.100 6.801.203 248.072.303
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 3.000.190.961 48.410.931 3.048.601.892
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 8.623.612.803 11.623.797 8.635.236.600
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 8.506.379.528 22.200.000 8.528.579.528
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 4.173.958.178 57.400.000 4.231.358.178 |
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 12.277.126.000 310.400.000 12.587.526.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 12.160.053.000 310.400.000 12.470.453.000
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 7.032.143.000 411.700.000 7.443.843.000
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 5.127.910.000 -101.300.000.000 5.026.610.000
|
| |
| 88 Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si
|
| comisioane aferente acestora
|
| 117.073.000 117.073.000
|
|
|
| 88 01 Rambursari de credite interne
|
| 101.659.000 101.659.000
|
| 88 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 15.414.000 15.414.000
|
| 01 Administratie centrala
|
| 1.007.607.958 48.057.310 1.055.665.268
|
|
|
| 02 Aviatie civila
|
| 3.681.812.540 -48.745.176 3.633.067.364
|
|
|
| 03 Navigatie civila
|
| 819.129.565 64.023.797 883.153.362
|
|
|
| 05 Drumuri si poduri
|
| 14.670.576.537 295.900.000 14.966.476.537
|
|
|
| 06 Transport feroviar
|
| 12.533.469.220 166.900.000 12.700.369.220
|
|
|
| 07 Transport in comun
|
| 3.951.862.000 -69.300.000 3.882.562.000
|
| |
| 08 Aeroporturi de interes local
|
| 30.822.750 30.822.750
|
| |
| 09 Aviatie civila finantata din venituri cu destinatie speciala
|
| 127.258.000 127.258.000
|
| |
|6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
|
| 13.462.917.808 -913.091.566 12.549.826.242
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 11.942.140.732 -98.925.566 11.843.215.166
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 206.834.181 11.084.810 217.918.991
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 562.940.258 -89.075.973 473.864.285
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 288.706.846 -107.691.566 181.015.280
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 10.883.659.447 86.757.163 10.970.416.610
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 897.611.076 -814.166.000 83.445.076
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 623.166.000 623.166.000
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 11 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 623.166.000 623.166.000
|
| |
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 481.504.000 481.504.000
|
| |
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 141.662.000 141.662.000
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 441.845.301 83.144.000 524.989.301
|
| |
| 02 Rezerve de stat si de mobilizare
|
| 1.331.818.860 -900.000.000 431.818.860
|
|
|
| 03 Prevenire si combatere inundatii si gheturi
|
| 17.556.082 17.556.082
|
|
|
| 04 Meteorologie si hidrologie
|
| 971.193.715 971.193.715
|
|
|
| 05 Stimulare productie de export si a exportului
|
| 3.900.000.000 3.900.000.000
|
|
|
| 07 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea
|
| dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
|
| 315.090.000 2.750.000 317.840.000
|
| |
| 10 Sistemul National Antigrindina
|
| 47.960.000 47.960.000
|
| |
| 13 Promovarea si dezvoltarea turismului
|
| 197.205.572 197.205.572
|
|
|
| 18 Fondul National de Preaderare
|
| 4.501.223.635 4.501.223.635
|
|
|
| 19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala
|
| 1.346.823.797 1.346.823.797
|
|
|
| 50 Alte cheltuieli pentru actiuni economice
|
| 392.200.846 -98.985.566 293.215.280
|
|
|
|7101 CERCETARE STIINTIFICA |
| 4.603.693.352 14.166.148 4.617.859.500
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 4.388.699.757 14.521.148 4.403.220.905
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 717.376.679 26.732.665 744.109.344
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 348.546.704 7.216.538 355.763.242
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 19.104.087 1.500.000 20.604.087
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 3.303.672.287 -20.928.055 3.282.744.232
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 214.993.595 -355.000 214.638.595
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 269.720.142 -16.928.055 252.792.087
|
|
|
| 02 Cercetare fundamentala
|
| 503.889.218 16.128.000 520.017.218
|
|
|
| 03 Cercetare aplicativa si experimentala
|
| 3.355.859.586 14.966.203 3.370.825.789
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica
|
| 474.224.406 474.224.406
|
| |
|7201 ALTE ACTIUNI
|
| 4.068.155.336 40.569.450 4.108.724.786
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 3.457.553.275 40.569.450 3.498.122.725
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 768.590.838 -380.000 768.210.838
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 511.559.910 34.239.795 545.799.705
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 175.064.549 175.064.549
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.002.337.978 6.709.655 2.009.047.633
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 411.892.061 411.892.061
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 12 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 198.710.000 198.710.000
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de
|
| credite
|
| 198.710.000 198.710.000
|
|
|
| 85 01 Rambursari de credite externe
|
| 39.070.000 39.070.000
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 159.640.000 159.640.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala vamala si unitati teritoriale
|
| 933.898.650 933.898.650
|
|
|
| 05 Sistemul national de decoratii |
| 49.000.000 49.000.000
|
|
|
| 06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internationale |
| 3.000.000 -380.000 2.620.000
|
|
|
| 07 Protectie civila
|
| 245.135.438 245.135.438
|
|
|
| 08 Executarea silita a creantelor bugetare
|
| 23.000.000 23.000.000
|
|
|
| 10 Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
|
| extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
|
| intereselor statului potrivit dispozitiilor legale
|
| 1.609.000.000 -14.500.000 1.594.500.000
|
| |
| 11 Onorarii pentru expertizele contabile dispuse in cadrul
|
| procesului penal
|
| 22.000.000 22.000.000
|
|
|
| 12 Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru
|
| trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale
|
| 418.651.500 418.651.500
|
|
|
| 13 Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei
|
| 168.960.000 21.258.450 190.218.450
|
|
|
| 14 Proiect privind infrastructura urbana
|
| 70.450.000 70.450.000
|
|
|
| 18 Masuri active pentru combaterea somajului
|
| 3.743.400 3.743.400
|
|
|
| 19 Zboruri speciale
|
| 175.064.549 175.064.549
|
|
|
| 20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
|
| 151.943.000 151.943.400
|
|
|
| 22 Proiecte de finantare rurala
|
| 23.860.000 23.860.000
|
|
|
| 50 Alte cheltuieli
|
| 170.448.799 34.191.000 204.639.799
|
|
|
|8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT
|
| 15.745.082.987 2.015.926.460 17.761.009.447
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 15.745.082.987 2.015.926.460 17.761.009.447
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 15.745.082.987 2.015.926.460 17.761.009.447
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 13 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 03 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
|
| investitii finantate partial din imprumuturi externe
|
| 1.800.000.000 1.800.000.000
|
|
|
| 04 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
|
| sociale de stat
|
| 13.860.963.987 2.015.926.460 15.876.890.447
|
|
|
| 05 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din
|
| Fondul de interventie
|
| 84.119.000 84.119.000
|
| |
|8601 IMPRUMUTURI
|
| 207.670.000 -50.000.000 157.670.000
|
| |
| 79 IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 207.670.000 -50.000.000 157.670.000
|
| |
| 02 Imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin
|
| conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale
|
| 177.670.000 -50.000.000 127.670.000
|
| |
| 05 Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul
|
| de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta
|
| 1.497.000 1.497.000
|
|
|
| 11 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara
|
| activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in
|
| vederea intretinerii materiale
|
| 28.503.000 28.503.000
|
| |
|8801 DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI
|
| 37.797.800.000 -6.800.000.000 30.997.800.000
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 37.797.800.000 -6.800.000.000 30.997.800.000
|
| |
| 49 DOBANZI
|
| 37.797.800.000 -6.800.000.000 30.997.800.000
|
|
|
| 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne
|
| 14.137.000.000 -2.150.000.000 11.987.000.000
|
|
|
| 02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei
|
| publice externe
|
| 9.011.700.000 650.000.000 9.661.700.000
|
| |
| 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de
|
| stat si de riscul garantiilor date de stat, in conditiile
|
| legii |
| 7.914.800.000 -5.300.000.000 2.614.800.000
|
|
|
| 04 Diferente de curs aferente datoriei publice externe
|
| 6.234.300.000 6.234.300.000
|
|
|
| 05 Diferente de curs aferente datoriei publice interne |
| 500.000.000 500.000.000
|
|
|
|9501 FONDURI DE REZERVA
|
| 846.986.840 11.200.000 858.186.840
|
|
|
| 60 REZERVE
|
| 846.986.840 11.200.000 858.186.840
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 14 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 01 Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului |
| 831.105.840 11.200.000 842.305.840
|
|
|
| 02 Fond de interventie la dispozitia Guvernului
|
| 15.881.000 15.881.000
|
|
|
|5008 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
|
| 13.213.570.572 2.278.458.900 15.492.029.472
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 10.046.070.921 45.928.212 10.091.999.133
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 3.548.815.892 -48.226.304 3.500.589.588
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 6.295.498.529 6.154.516 6.301.653.045
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 201.756.500 88.000.000 289.756.500
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 3.136.086.151 2.206.530.688 5.342.616.839
|
|
|
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 31.413.500 26.000.000 57.413.500
|
|
|
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane externe contractate de ordonatorii de credite
|
| 31.413.500 26.000.000 57.413.500
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 31.413.500 26.000.000 57.413.500
|
|
|
|5108 AUTORITATI PUBLICE |
| 977.127.101 212.500.000 1.189.627.101
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 715.470.815 124.300.000 839.770.815
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 459.233.509 17.800.000 477.033.509
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 256.237.306 106.500.000 362.737.306
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 261.656.286 88.200.000 349.856.286
|
|
|
| 02 Autoritati Legislative
|
| 50.000.000 50.000.000
|
|
|
| 05 Autoritati executive
|
| 927.127.101 212.500.000 1.139.627.101
|
|
|
|5408 APARARE NATIONALA
|
| 457.799.728 53.326.462 511.126.190
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 440.571.392 18.791.462 459.362.854
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 105.769.782 105.769.782
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 334.801.610 18.791.462 353.593.072
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 17.228.336 34.535.000 51.763.336
|
| |
| 02 Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii
|
| 457.799.728 53.326.462 511.126.190
|
| |
|5508 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
|
| 1.272.484.691 190.220.000 1.462.704.691
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 865.784.491 31.690.000 897.474.491
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 324.342.801 1.000.000 325.342.801
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 540.441.690 30.690.000 571.131.690
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 1.000.000 1.000.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 15 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 375.286.700 132.530.000 507.816.700
|
| |
| 84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
|
| CREDITE
|
| 31.413.500 26.000.000 57.413.500
|
| |
| 85 Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
|
| comisioane externe contractate de ordonatorii de credite
|
| 31.413.500 26.000.000 57.413.500
|
|
|
| 85 02 Plati de dobanzi si comisioane
|
| 31.413.500 26.000.000 57.413.500
|
|
|
| 04 Paza si supravegherea frontierei
|
| 3.200.000 3.200.000
|
|
|
| 05 Jandarmerie
|
| 377.814.195 377.814.195
|
|
|
| 06 Siguranta nationala
|
| 4.000.000 4.000.000
|
|
|
| 08 Sistemul national unic de apeluri de urgenta
|
| 596.688.000 121.870.000 718.558.000
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si
|
| siguranta nationala
|
| 290.782.496 68.350.000 359.132.496
|
|
|
|5708 INVATAMANT
|
| 8.686.782.357 -489.803.997 8.196.978.360
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 6.878.319.401 -427.181.685 6.451.137.716
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 2.600.316.922 -75.322.964 2.524.993.958
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 4.252.245.979 -351.858.721 3.900.387.258
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 25.756.500 25.756.500
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 1.808.462.956 -62.622.312 1.745.840.644
|
| |
| 04 Invatamant liceal
|
| 1.500.000 1.500.000
|
| |
| 09 Invatamant superior
|
| 6.702.959.358 -39.456.897 6.663.502.461
|
| |
| 14 Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti
|
| 804.836.725 804.836.725
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni de invatamant
|
| 1.177.486.274 -450.347.100 727.139.174
|
| |
|5808 SANATATE
|
| 396.000.000 20.000.000 416.000.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 377.300.000 377.300.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 377.300.000 377.300.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 18.700.000 20.000.000 38.700.000
|
|
|
| 07 Centre de transfuzii sanguine
|
| 18.000.000 18.000.000
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate |
| 333.000.000 18.750.000 351.750.000
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni sanitare |
| 45.000.000 1.250.000 46.250.000
|
|
|
|5908 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE
|
| TINERET
|
| 229.967.400 73.331.435 303.298.835
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 152.408.900 49.799.435 202.208.335
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 5.451.900 2.896.660 8.348.560
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 16 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| SERVICII
|
| 81.957.000 28.902.775 110.859.775
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 65.000.000 18.000.000 83.000.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 77.558.500 23.532.000 101.090.500
|
|
|
| 07 Casa de cultura
|
| 7.117.000 13.331.435 20.448.435
|
|
|
| 20 Activitatea sportiva
|
| 200.000.000 60.000.000 260.000.000
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 20.000.000 20.000.000
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si
|
| activitatea sportiva si de tineret
|
| 2.850.400 2.850.400
|
|
|
|6308 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
|
| 495.288.426 410.536.000 905.824.426
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 378.565.798 78.250.000 456.815.798
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 10.166.027 4.000.000 14.166.027
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 258.399.771 4.250.000 262.649.771
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 110.000.000 70.000.000 180.000.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 116.722.628 332.286.000 449.008.628
|
| |
| 08 Locuinte
|
| 5.000.000 5.000.000
|
| |
| 50 Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte
|
| 490.288.426 410.536.000 900.824.426
|
| |
|6708 AGRICULTURA SI SILVICULTURA
|
| 413.240.745 124.000.000 537.240.745
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 413.240.745 124.000.000 537.240.745
|
| |
| 15 Silvicultura
|
| 207.511.745 80.000.000 287.511.745
|
| |
| 50 Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si
|
| silviculturii
|
| 205.729.000 44.000.000 249.729.000
|
|
|
|6908 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
|
| 213.938.576 1.650.500.000 1.864.438.576
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 179.618.576 136.700.000 316.318.576
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 24.429.000 1.000.000 25.429.000
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 155.189.576 135.700.000 290.889.576
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 34.320.000 1.513.800.000 1.548.120.000
|
| |
| 02 Rezerve materiale nationale si de mobilizare
|
| 130.000.000 1.654.500.000 1.784.500.000
|
| |
| 50 Alte cheltuieli pentru actiuni economice
|
| 83.938.576 -4.000.000 79.938.576
|
|
|
|7108 CERCETARE STIINTIFICA
|
| 70.941.548 1.000.000 71.941.548
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 58.031.548 730.000 58.761.548
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 19.105.951 400.000 19.505.951
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
| 38.925.597 330.000 39.255.597
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL |
| 12.910.000 270.000 13.180.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala |
| 388.786 388.786
|
|
|
| 02 Cercetare fundamentala
|
| 51.346.125 51.346.125
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 17 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 50 Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica
|
| 19.206.637 1.000.000 20.206.637
|
|
|
|7208 ALTE ACTIUNI |
| 32.849.000 32.849.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 32.849.000 32.849.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 32.849.000 32.849.000
|
|
|
| 50 Alte cheltuieli
|
| 32.849.000 32.849.000
|
|
|
|5014 CREDITE EXTERNE
|
| 37.034.878.300 580.000.000 37.614.878.300
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 18.552.476.591 -73.994.200 18.478.482.391
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 27.695.740 -2.302.200 25.393.540
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 675.707.001 31.355.800 707.062.801
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 401.498.000 401.498.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 17.447.575.850 -103.047.800 17.344.528.050
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 18.418.176.709 653.994.200 19.072.170.909
|
| |
| 79 IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 64.225.000 64.225.000
|
| |
|5114 AUTORITATI PUBLICE
|
| 1.249.584.000 160.400.000 1.409.984.000
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 893.575.821 38.200.000 931.775.821
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 660.600 660.600
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 338.880.071 38.200.000 377.080.071
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 554.035.150 554.035.150
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL |
| 356.008.179 122.200.000 478.208.179
|
|
|
| 05 Autoritati executive |
| 1.249.584.000 160.400.000 1.409.984.000
|
|
|
|5414 APARARE NATIONALA |
| 2.448.537.300 2.448.537.300
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL |
| 2.448.537.300 2.448.537.300
|
|
|
| 02 Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii
|
| 2.448.537.300 2.448.537.300
|
|
|
|5514 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
|
| 3.001.497.000 183.750.000 3.185.247.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 3.001.497.000 183.750.000 3.185.247.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 110.100.000 110.100.000
|
|
|
| 02 Politie
|
| 655.334.117 655.334.117
|
|
|
| 04 Paza si supravegherea frontierei
|
| 362.743.840 362.743.840
|
|
|
| 06 Siguranta nationala
|
| 1.618.110.000 183.750.000 1.801.860.000
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si
|
| siguranta nationala
|
| 255.209.043 255.209.043
|
|
|
|5714 INVATAMANT
|
| 822.038.000 822.038.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 177.301.370 177.301.370
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 13.626.920 13.626.920
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 149.911.950 149.911.950
|
|
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 18 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 38 TRANSFERURI |
| 13.762.500 13.762.500
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL |
| 644.736.630 644.736.630
|
|
|
| 03 Invatamant primar si gimnazial |
| 575.420.000 575.420.000
|
|
|
| 04 Invatamant liceal
|
| 246.618.000 246.618.000
|
|
|
|5814 SANATATE
|
| 2.326.220.000 396.250.000 2.722.470.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 44.748.000 44.748.000
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 3.800.000 3.800.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 40.948.000 40.948.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 2.281.472.000 396.250.000 2.677.722.000
|
|
|
| 03 Spitale
|
| 1.910.852.000 310.000.000 2.220.852.000
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni sanitare
|
| 415.368.000 86.250.000 501.618.000
|
| |
|5914 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE
|
| TINERET
|
| 91.750.000 91.750.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 88.414.200 -6.844.200 81.570.000
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 3.002.220 -2.302.200 700.020
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 85.411.980 -6.844.200 78.567.780
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.302.200 2.302.200
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 3.335.800 6.844.200 10.180.000
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si
|
| activitatea sportiva si de tineret
|
| 91.750.000 91.750.000
|
|
|
|6014 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
|
| 250.661.000 250.661.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 155.241.000 155.241.000
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 5.872.000 5.872.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 28.259.000 28.259.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 121.110.000 121.110.000
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 95.420.000 95.420.000
|
| |
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 129.551.000 129.551.000
|
| |
| 43 Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
|
| 84.410.000 84.410.000
|
| |
| 53 Servicii sociale
|
| 36.700.000 36.700.000
|
| |
|6314 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
|
| 7.322.751.000 7.322.751.000
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 2.333.608.200 2.333.608.200
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 2.333.608.200 2.333.608.200
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 4.989.142.800 4.989.142.800
|
|
|
| 08 Locuinte |
| 4.989.142.800 4.989.142.800
|
|
|
| 50 Alte actiuni privind dezvoltarea
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 19 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| publica si locuinte
|
| 2.333.608.200 2.333.608.200
|
|
|
|6414 MEDIU SI APE
|
| 556.372.000 556.372.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 556.372.000 556.372.000
|
|
|
| 02 Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari hidrotehnice
|
| 556.372.000 556.372.000
|
|
|
|6614 INDUSTRIE
|
| 770.095.000 770.095.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 226.685.000 226.685.000 |
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 226.685.000 226.685.000
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 543.410.000 543.410.000
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 226.685.000 226.685.000
|
| |
| 05 Electricitate si alte forme de energie
|
| 543.410.000 543.410.000
|
| |
|6714 AGRICULTURA SI SILVICULTURA
|
| 487.743.000 487.743.000
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 139.093.000 55.050.000 194.143.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 139.093.000 55.050.000 194.143.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 348.650.000 -55.050.000 293.600.000
|
|
|
| 15 Silvicultura
|
| 348.650.000 348.650.000
|
|
|
| 50 Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si
|
| silviculturii
|
| 139.093.000 139.093.000
|
| |
|6814 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
|
| 16.634.522.000 -160.400.000 16.474.122.000
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 13.585.852.000 -160.400.000 13.425.452.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 13.585.852.000 -160.400.000 13.425.452.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 3.048.670.000 3.048.670.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 2.572.669.000 2.572.669.000
|
|
|
| 02 Aviatie civila
|
| 379.480.000 379.480.000
|
|
|
| 03 Navigatie civila |
| 328.830.000 328.830.000
|
|
|
| 05 Drumuri si poduri |
| 9.200.203.000 -160.400.000 9.039.803.000
|
|
|
| 06 Transport feroviar |
| 2.301.090.000 2.301.090.000
|
|
|
| 07 Transport in comun
|
| 1.852.250.000 1.852.250.000
|
|
|
|6914 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
|
| 621.698.000 621.698.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 621.698.000 621.698.000
|
|
|
| 34 SUBVENTII
|
| 401.498.000 401.498.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 220.200.000 220.200.000
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 401.498.000 401.498.000
|
|
|
| 04 Meteorologie si hidrologie
|
| 220.200.000 220.200.000
|
|
|
|7214 ALTE ACTIUNI
|
| 387.185.000 387.185.000
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 286.260.000 286.260.000
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 734.000 734.000
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 32.296.000 32.296.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 253.230.000 253.230.000
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 100.925.000 100.925.000
|
| |
| 12 Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 20 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale
|
| 102.760.000 102.760.000
|
|
|
| 18 Masuri active pentru combaterea somajului |
| 31.195.000 31.195.000
|
|
|
| 20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala |
| 253.230.000 253.230.000
|
|
|
|8614 IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 64.225.000 64.225.000
|
|
|
| 79 IMPRUMUTURI ACORDATE
|
| 64.225.000 64.225.000
|
|
|
| 13 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si
|
| administrate prin agentii de credit
|
| 64.225.000 64.225.000
|
|
|
|5015 IMPRUMUTURI INTERNE |
| 30.000.000 30.000.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 30.000.000 30.000.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
| 30.000.000 30.000.000
|
|
|
|5515 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
|
| 30.000.000 30.000.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 30.000.000 30.000.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 30.000.000 30.000.000
|
|
|
| 06 Siguranta nationala
|
| 30.000.000 30.000.000
|
|
|
|5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
|
| 36.998.633.588 670.419.124 37.669.052.712
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 34.801.796.749 551.660.711 35.353.457.460
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 143.408.233 7.553.280 150.961.513
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 3.486.868.675 -137.405.224 3.349.463.451
|
| |
| 34 SUBVENTII
|
| 42.000.000 42.000.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 31.129.519.841 681.512.655 31.811.032.496
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 2.196.836.839 118.758.413 2.315.595.252
|
| |
|5130 AUTORITATI PUBLICE
|
| 1.666.660.324 211.871.934 1.878.532.258
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 1.396.895.878 50.363.521 1.447.259.399
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 118.714.233 11.134.440 129.848.673
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 1.078.760.900 -14.098.919 1.064.661.981
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 199.420.745 53.328.000 252.748.745
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 269.764.446 161.508.413 431.272.859
|
|
|
| 01 Administratia Prezidentiala |
| 2.989.215 2.989.215
|
|
|
| 03 Autoritati judecatoresti |
| 13.533.750 13.533.750
|
|
|
| 04 Alte organe ale autoritatilor publice |
| 137.158.040 27.414.334 164.572.374
|
|
|
| 05 Autoritati executive
|
| 1.512.979.319 184.457.600 1.697.436.919
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 21 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
|5530 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA |
| 851.820.000 5.028.600 856.848.600
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 245.000.000 3.668.600 248.668.600
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 340.000 340.000
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 245.000.000 3.328.600 248.328.600
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 606.820.000 1.360.000 608.180.000
|
| |
| 04 Paza si supravegherea frontierei
|
| 100.000.000 100.000.000
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si
|
| siguranta nationala
|
| 751.820.000 5.028.600 756.848.600
|
|
|
|5730 INVATAMANT
|
| 411.185.400 44.374.380 455.559.780
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 367.075.400 88.484.380 455.559.780
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 4.010.000 -3.921.160 88.840
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 72.180.000 -72.144.360 35.640
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 290.885.400 164.549.900 455.435.300
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 44.110.000 -44.110.000
|
| |
| 09 Invatamant superior
|
| 2.877.300 2.877.300
|
| |
| 50 Alte institutii si actiuni de invatamant
|
| 411.185.400 41.497.080 452.682.480
|
|
|
|5830 SANATATE
|
| 1.389.552.680 1.389.552.680
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 913.113.800 913.113.800
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 20.684.000 20.684.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 369.128.800 369.128.800
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 523.301.000 523.301.000
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL |
| 476.438.880 476.438.880
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate |
| 1.389.552.680 1.389.552.680
|
|
|
|5930 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE
|
| TINERET
|
| 307.889.404 307.889.404
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 307.889.404 307.889.404
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 307.889.404 307.889.404
|
|
|
| 21 Activitatea de tineret |
| 54.556.050 54.556.050
|
|
|
| 50 Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si
|
| activitatea sportiva si de tineret
|
| 253.333.354 253.333.354
|
| |
|6030 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII
|
| 1.057.872.125 -145.517.245 912.354.880
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 947.396.625 -145.517.245 801.879.380
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 445.351.925 -42.748.645 402.603.280
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 502.044.700 -102.768.600 399.276.100
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 22 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 110.475.500 110.475.500
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 416.673.125 -42.748.645 373.924.480
|
|
|
| 43 Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
|
| 641.199.000 -102.768.600 538.430.400
|
|
|
|6330 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
|
| 2.008.775 2.008.775
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 2.008.775 2.008.775
|
|
|
| 38 TRANSFERURI |
| 2.008.775 2.008.775
|
|
|
| 50 Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte
|
| 2.008.775 2.008.775
|
|
|
|6430 MEDIU SI APE
|
| 580.181.600 108.470.500 688.652.100
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 580.181.600 108.470.500 688.652.100
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 580.181.600 108.470.500 688.652.100
|
|
|
| 03 Supraveghere si protectie mediu, reducerea si controlul
|
| poluarii |
| 580.181.600 108.470.500 688.652.100
|
|
|
|6630 INDUSTRIE |
| 13.404.675 13.404.675
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 13.404.675 13.404.675
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 13.404.675 13.404.675
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 13.404.675 13.404.675
|
|
|
|6730 AGRICULTURA SI SILVICULTURA
|
| 16.712.828.467 16.712.828.467
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 16.712.828.467 16.712.828.467
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 16.712.828.467 16.712.828.467
|
|
|
| 10 Alte programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli
|
| 16.712.828.467 16.712.828.467
|
|
|
|6830 TRANSPORTURI SI COMUNICATII
|
| 7.181.471.910 288.100 7.181.760.010
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 6.539.561.897 288.100 6.539.849.997
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 372.900 288.100 661.000
|
| |
| 38 TRANSFERURI
|
| 6.539.188.997 6.539.188.997
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 641.910.013 641.910.013
|
| |
| 01 Administratie centrala
|
| 176.358.342 288.100 176.646.442
|
| |
| 03 Navigatie civila
|
| 18.446.000 18.446.000
|
|
|
| 05 Drumuri si poduri
|
| 4.507.215.155 4.507.215.155
|
|
|
| 06 Transport feroviar
|
| 2.479.452.413 2.479.452.413
|
|
|
|6930 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
|
| 6.253.014.253 432.478.500 6.685.492.753
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 6.253.014.253 432.478.500 6.685.492.753
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII |
| 1.094.730.000 -12.030.000 1.082.700.000
|
|
|
| 34 SUBVENTII |
| 42.000.000 42.000.000
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 5.116.284.253 444.508.500 5.560.792.753
|
|
|
| 01 Administratie centrala
|
| 42.000.000 42.000.000
|
|
|
| 19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala
|
| 6.211.014.253 432.478.500 6.643.492.753
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 2 pag. 23 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|________________________|_________________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|________________________|_________________|____________________|
|7130 CERCETARE STIINTIFICA
|
| 355.486.500 19.680 355.506.180
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 355.486.500 19.680 355.506.180
|
|
|
| 38 TRANSFERURI
|
| 355.486.500 19.680 355.506.180
|
|
|
| 03 Cercetare aplicativa si experimentala
|
| 355.486.500 19.680 355.506.180
|
|
|
|7230 ALTE ACTIUNI
|
| 228.662.150 228.662.150
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 181.344.150 181.344.150
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 181.344.150 181.344.150 |
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 47.318.000 47.318.000
|
| |
| 12 Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru
|
| trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale
|
| 228.662.150 228.662.150
|
|______________________________________________________________________________|
ANEXA 4
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru produse lactate si
de panificatie pe anul 2004
- mii lei -
_____________________________________________________________________
Program Influente Program
actualizat rectificat
_____________________________________________________________________
1 2 3
_____________________________________________________________________
TOTAL 2.025.271.000 152.800.000 2.178.078.000
1. ALBA 38.431.000 2.899.000 41.330.000
2. ARAD 42.337.000 3.193.000 45.530.000
3. ARGES 65.272.000 4.923.000 70.195.000
4. BACAU 77.280.000 5.829.000 83.109.000
5. BIHOR 54.980.000 4.147.000 59.127.000
6. BISTRITA-NASAUD 34.338.000 2.590.000 36.928.000
7. BOTOSANI 51.948.000 3.918.000 55.866.000
8. BRASOV 46.975.000 3.543.000 50.518.000
9. BRAILA 33.390.000 2.519.000 35.909.000
10. BUZAU 46.271.000 3.490.000 49.761.000
11. CARAS-SEVERIN 32.529.000 2.454.000 34.983.000
12. CALARASI 35.248.000 2.659.000 37.907.000
13. CLUJ 54.558.000 4.115.000 58.673.000
14. CONSTANTA 61.754.000 4.658.000 66.412.000
15. COVASNA 22.408.000 1.690.000 24.098.000
16. DAMBOVITA 52.633.000 3.970.000 56.603.000
17. DOLJ 68.715.000 5.183.000 73.898.000
18. GALATI 59.586.000 4.495.000 64.081.000
19. GIURGIU 28.240.000 2.130.000 30.370.000
20. GORJ 45.550.000 3.436.000 48.986.000
21. HARGHITA 33.089.000 2.496.000 35.585.000
22. HUNEDOARA 42.060.000 3.172.000 45.232.000
23. IALOMITA 28.511.000 2.151.000 30.662.000
24. IASI 87.575.000 6.606.000 94.181.000
25. ILFOV 23.418.000 1.766.000 25.184.000
26. MARAMURES 55.624.000 4.196.000 59.820.000
27. MEHEDINTI 32.852.000 2.478.000 35.330.000
28. MURES 56.492.000 4.261.000 60.753.000
29. NEAMT 55.641.000 4.197.000 59.838.000
30. OLT 50.794.000 3.831.000 54.625.000
31. PRAHOVA 69.177.000 5.218.000 74.395.000
32. SATU MARE 39.604.000 2.987.000 42.591.000
33. SALAJ 25.738.000 1.941.000 27.679.000
34. SIBIU 43.430.000 3.276.000 46.706.000
35. SUCEAVA 86.155.000 6.499.000 92.654.000
36. TELEORMAN 39.965.000 3.015.000 42.980.000
37. TIMIS 56.557.000 4.266.000 60.823.000
38. TULCEA 24.413.000 1.841.000 26.254.000
39. VASLUI 53.794.000 4.058.000 57.852.000
40. VALCEA 42.561.000 3.210.000 45.771.000
41. VRANCEA 38.178.000 2.880.000 41.058.000
42. MUNICIPIUL BUCURESTI 87.200.000 6.614.000 93.814.000
_____________________________________________________________________
ANEXA 5
ANEXA 5/01
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
BUGETUL
FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
pe anul 2004
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
I - Capitol
II - Subcapitol
III - Titlu/Articol
IV - Alineat
Anexa nr. 5/01 pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | | |_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
| A | B |
|
|_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|__________________________|_______________|____________________|
|0001 16 VENITURI - TOTAL
|
| 64.773.953.777 2.115.148.937 66.889.102.714
|
|
|
|0002 I. VENITURI CURENTE
|
| 63.996.307.600 1.572.248.135 65.568.555.735
|
|
|
|0003 A. VENITURI FISCALE
|
| 62.376.803.280 1.528.511.603 63.905.314.883
|
|
|
|0004 A1. IMPOZITE DIRECTE |
| 62.376.803.280 1.528.511.603 63.905.314.883
|
|
|
|1216 CONTRIBUTII LA FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE
DE|
| SANATATE
|
| 62.376.803.280 1.528.511.603 63.905.314.883
|
| |
| 01 Contributii de la persoane juridice sau fizice, care
|
| angajeaza personal salariat
|
| 31.520.790.000 10.833.417 31.531.623.417
|
| |
| 02 Contributia datorata de persoanelor asigurate care au
|
| calitatea de angajat
|
| 30.329.884.446 196.278.186 30.526.162.632
|
|
|
| 03 Contributia datorata de alte persoane asigurate
|
| 49.896.000 49.896.000
|
|
|
| 04 Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate
|
| de persoanele aflate in somaj
|
| 476.232.834 476.232.834
|
|
|
| 05 Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de
|
| catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
|
| 1.321.400.000 1.321.400.000
|
| |
|1900 16 B. VENITURI NEFISCALE
|
| 1.619.504.320 43.736.532 1.663.240.852
|
|
|
|2216 DIVERSE VENITURI
|
| 1.619.504.320 43.736.532 1.663.240.852
|
|
|
| 05 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor
|
| precedenti
|
| 43.736.532 43.736.532
|
| |
| 30 Incasari din alte surse
|
| 1.619.504.320 1.619.504.320
|
| |
|3400 16 V. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE
|
| 775.009.400 -57.099.198 717.910.202
|
| |
|3516 SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN
|
| EFECTUL LEGII
|
| 500.743.400 500.743.400
|
|
|
| 01 Persoane care satisfac serviciul militar in termen
|
| 257.148.400 257.148.400 |
|
|
| 02 Persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau
|
| arest preventiv
|
| 243.595.000 243.595.000
|
|
|
|3616 SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE PENTRU PERSOANELE ASIGURATE
|
| PRIN EFECTUL LEGII
|
| 274.266.000 -57.099.198 217.166.802
|
|
|
| 01 Persoane care se afla in concediu
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 5/01 pag. 2 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|__________________________|_______________|____________________|
| medical, concediu medical pentru sarcina si lauzie sau in
|
| concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in
|
| varsta de pana la 7 ani
|
| 274.266.000 -57.099.198 217.166.802
|
| |
|3700 16 VI. SUBVENTII
|
| 600.000.000 600.000.000
|
| |
|3716 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT
|
| 600.000.000 600.000.000
|
| |
| 10 Subventii primite de la bugetul fondului de asigurari
|
| sociale de sanatate
|
| 600.000.000 600.000.000
|
|
|
|4000 16 VII. DONATII SI SPONSORIZARI
|
| 2.636.777 2.636.777
|
|
|
|4016 DONATII SI SPONSORIZARI
|
| 2.636.777 2.636.777
|
| |
| 01 Donatii si sponsorizari
|
| 2.636.777 2.636.777
|
| |
|5016 CHELTUIELI - TOTAL
|
| 64.154.353.777 2.100.000.000 66.254.353.777
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 63.954.353.777 2.100.000.000 66.054.353.777
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 662.889.000 662.889.000
|
| |
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 63.291.464.777 2.100.000.000 65.391.464.777
|
| |
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 200.000.000 200.000.000
|
|
|
|5700 16 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
|
| 63.038.828.000 2.100.000.000 65.138.828.000
|
|
|
|6216 SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE
|
| 63.038.828.000 2.100.000.000 65.138.828.000
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 63.038.828.000 2.100.000.000 65.138.828.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 63.038.828.000 2.100.000.000 65.138.828.000
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 63.038.828.000 2.100.000.000 65.138.828.000
|
|
|
|6216 01 Asistenta medicala primara |
| 3.620.000.000 3.620.000.000
|
|
|
| 02 Asistenta medicala ambulatorie (de specialitate) pentru
|
| specialitati clinice
|
| 2.020.000.000 2.020.000.000
|
|
|
| 03 Asistenta medicala ambulatorie stomatologica
|
| 600.000.000 600.000.000
|
|
|
| 04 Asistenta medicala ambulatorie pentru specialitati
|
| paraclinice
|
| 1.570.000.000 200.000.000 1.770.000.000
|
| |
| 05 Medicamente si materiale specifice utilizate in spital si
|
| ambulatoriu pentru unele boli cronice si specialitati
|
| clinice, pe baza de programe |
| 7.070.000.000 7.070.000.000
|
|
|
| 06 Dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii
|
| deficientelor organice sau functionale ori
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 5/01 pag. 3 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|__________________________|_______________|____________________|
| corectarii unor deficiente fizice
|
| 280.000.000 280.000.000
|
|
|
| 07 Medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul
|
| ambulatoriu
|
| 8.100.000.000 1.850.000.000 9.950.000.000
|
| |
| 08 Servicii medicale spitalicesti
|
| 31.470.000.000 31.470.000.000
|
| |
| 09 Servicii de urgenta prespitalicesti si alte tipuri de
|
| transport medical
|
| 1.750.000.000 50.000.000 1.800.000.000
|
| |
| 10 Servicii de recuperare-reabilitare a sanatatii
|
| 720.000.000 720.000.000
|
| |
| 11 Medicamente utilizate in tratamentul in spital
|
| 5.800.000.000 5.800.000.000
|
| |
| 12 Servicii si ingrijiri medicale la domiciliu
|
| 38.828.000 38.828.000
|
| |
|7100 16 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI
|
| 1.115.525.777 1.115.525.777
|
| |
| 01 CHELTUIELI CURENTE
|
| 915.525.777 915.525.777
|
| |
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
|
| 662.889.000 662.889.000
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 252.636.777 252.636.777
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
|
| 200.000.000 200.000.000
|
|
|
|7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
|
| 1.115.525.777 1.115.525.777
|
|
|
| 01 CHELTUIELI CURENTE |
| 915.525.777 915.525.777
|
|
|
| 02 CHELTUIELI DE PERSONAL |
| 662.889.000 662.889.000
|
|
|
| 10 Cheltuieli cu salariile |
| 481.974.700 481.974.700
|
|
|
| 11 Contributii pentru asigurari sociale de stat
|
| 108.444.300 -2.409.900 106.034.400
|
|
|
| 12 Contributii pentru asigurarile de somaj
|
| 14.459.240 14.459.240
|
|
|
| 13 Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate
|
| 33.738.230 33.738.230
|
|
|
| 14 Deplasari, detasari, transferari
|
| 24.272.530 24.272.530
|
|
|
| 01 - deplasari, detasari, transferari in tara
|
| 20.362.530 20.362.530
|
|
|
| 02 - deplasari, detasari, transferari in strainatate
|
| 3.910.000 3.910.000
|
|
|
| 16 Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si
|
| boli profesionale |
| 2.409.900 2.409.900
|
|
|
| 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
|
| 252.636.777 252.636.777
|
|
|
| 24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
|
| 132.007.500 132.007.500
|
|
|
| 25 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
|
| 50.145.000 50.145.000
|
|______________________________________________________________________________|
Anexa nr. 5/01 pag. 4 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| I |II|III|IV| Denumire indicator
|
| | | |
|_______________________________________________________________|
| | | | | Program actualizat | Influente | Program rectificat
|
|____|__|___|__|__________________________|_______________|____________________|
| A | B
|
| |_______________________________________________________________|
| | 1 | 2 | 3 = 1 + 2
|
|______________|__________________________|_______________|____________________|
| 26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
|
| echipament
|
| 22.000.000 22.000.000
|
|
|
| 27 Reparatii curente
|
| 23.000.000 23.000.000
|
|
|
| 28 Reparatii capitale
|
| 17.000.000 17.000.000
|
|
|
| 29 Carti si publicatii |
| 5.200.000 5.200.000
|
|
|
| 30 Alte cheltuieli |
| 3.284.277 3.284.277
|
|
|
| 70 CHELTUIELI DE CAPITAL |
| 200.000.000 200.000.000
|
|
|
| 72 Investitii ale institutiilor publice
|
| 200.000.000 200.000.000
|
|
|
|7316 01 Administratie centrala
|
| 224.752.077 224.752.077
|
|
|
| 25 Servicii publice descentralizate
|
| 890.773.700 890.773.700
|
|
|
|9500 16 Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA
|
| 619.600.000 15.148.937 634.748.937
|
|
|
|9516 FONDURI DE REZERVA
|
| 619.600.000 15.148.937 634.748.937
|
|
|
| 60 REZERVE
|
| 619.600.000 15.148.937 634.748.937
|
|
|
|9516 06 Fondul de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
|
| 619.600.000 15.148.937 634.748.937
|
|______________________________________________________________________________|
ANEXA 5/02
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anul 2004
(sumele alocate din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate)
Anexa nr. 5/02 pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| Denumire indicator | Cod | Program | Influente | Program
|
| | | actualizat | | rectificat
|
|_________________________________|_____|____________|____________|____________|
|CHELTUIELI - TOTAL |5016 | | |
|
| | | | |
|
|Fond aferent salariilor de baza |08001| 292.616.652| 431.182|
293.047.834|
|Salarii de merit |08002| 10.497.719| |
10.497.719|
|Indemnizatie de conducere |08003| 18.552.564| |
18.552.564|
|Spor de vechime |08004| 55.534.702| |
55.534.702|
|Alte sporuri |08006| 5.962.767| |
5.962.767|
|Ore suplimentare |08007| 4.000.000| |
4.000.000|
|Fond de premii |08008| 50.000.000| |
50.000.000|
|Indemnizatii platite unor | | | | |
|persoane din afara unitatii |08013| 9.100.000| |
9.100.000|
|Alte drepturi salariale |08014| 35.710.296| -431.182|
35.279.114|
|Cheltuieli cu salariile |08020| 481.974.700| |
481.974.700|
| | | | |
|
|CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A | | | |
|
|FONDULUI |7316 | | |
|
|Fond aferent salariilor de baza |08001| 292.616.652| 431.182|
293.047.834|
|Salarii de merit |08002| 10.497.719| |
10.497.719|
|Indemnizatie de conducere |08003| 18.552.564| |
18.552.564|
|Spor de vechime |08004| 55.534.702| |
55.534.702|
|Alte sporuri |08006| 5.962.767| |
5.962.767|
|Ore suplimentare |08007| 4.000.000| |
4.000.000|
|Fond de premii |08008| 50.000.000| |
50.000.000|
|Indemnizatii platite unor | | | |
|
|persoane din afara unitatii |08013| 9.100.000| |
9.100.000|
|Alte drepturi salariale |08014| 35.710.296| -431.182|
35.279.114|
|Cheltuieli cu salariile |08020| 481.974.700| |
481.974.700|
|_________________________________|_____|____________|____________|____________|
ANEXA 5/03
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
pe anul 2004
(SUMELE ALOCATE PRIN FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE)
Semnificatia coloanei N din tabelul de mai jos este urmatoarea:
N - Nr. luni pentru influente pe functie
Anexa nr. 5/03 pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| | Salariul
|
| | mediu de
|
| | baza in
|
| | luna
|
| | decembrie
|
| | 2003
|
|__________________________________________________________________|___________|
| 0 | 1
|
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004 | N | Fond aferent salariilor de baza
|
| | | in anul 2004
|
|_______________________________________|
|__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat| |Actualizat | Influente|
Rectificat|
|prin | | (+/-) | | | | |
|
|buget | | | | | | |
|
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
| 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=1*4*6 | 9=7+8
|
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
TOTAL:
4.028 4.028 0 4.028 292.616.652 431.182 293.047.834
din care:
7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI DE ASIGURARI DE
SANATATE
4.028 4.028 4.028 292.616.652 431.182 293.047.834
din care:
I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica
1 1 1 391.560 391.560
Secretar de stat 32.630
1 1 1 391.560 391.560
V. A. Functii publice generale
3.373 3.373 3.373 253.006.836 63.840 253.070.676
2. Functii publice de conducere
370 370 370 36.537.168 36.537.168
Director general adjunct 8.403
4 4 4 403.344 403.344
Director 8.733
14 14 14 1.467.144 1.467.144
Director adjunct 8.470
5 5 5 508.200 508.200
Sef serviciu 8.220
165 165 165 16.275.600 16.275.600
Sef birou 8.176
90 90 90 8.830.080 8.830.080
________________________________________________________________________________
Anexa nr. 5/03 pag. 2 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| | Salariul
|
| | mediu de
|
| | baza in
|
| | luna
|
| | decembrie
|
| | 2003
|
|__________________________________________________________________|___________|
| 0 | 1
|
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004 | N | Fond aferent salariilor de baza
|
| | | in anul 2004
|
|_______________________________________|
|__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat| |Actualizat | Influente|
Rectificat|
|prin | | (+/-) | | | | |
|
|buget | | | | | | |
|
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
| 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=1*4*6 | 9=7+8
|
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
Director executiv 8.200
92 92 92 9.052.800 9.052.800
3. Functii publice de executie
3.003 3.003 3.003 216.469.668 63.840 216.533.508
a. Clasa I - studii superioare
1.806 1.806 1.806 157.128.948 56.088 157.185.036
Expert superior 8.200
1 1 1 98.400 98.400
Expert principal 6.294
21 21 21 1.586.088 1.586.088
Expert asistent 5.653
29 29 29 1.967.244 1.967.244
Expert debutant 3.000
3 3 3 108.000 108.000
Consilier superior 8.064
551 551 551 53.319.168 53.319.168
Consilier principal 7.472
450 450 450 40.348.800 40.348.800
Consilier asistent 6.288
134 134 134 10.111.104 10.111.104
Consilier debutant 3.000
6 6 6 216.000 216.000
Consilier juridic superior 7.456
56 56 56 5.010.432 5.010.432
Consilier juridic principal 6.456
58 58 58 4.493.376 4.493.376
Consilier juridic asistent 5.487
40 40 2 42 12 2.633.760 131.688 2.765.448
Consilier juridic debutant 3.150
7 7 -2 5 12 264.600 -75.600 189.000
Auditor superior 8.270
98 98 98 9.725.520 9.725.520
Auditor principal 7.815
123 123 123 11.534.940 11.534.940
Auditor asistent 6.964
31 31 31 2.590.608 2.590.608
Inspector superior 6.504
4 4 4 312.192 312.192
Inspector principal 5.825
82 82 82 5.731.800 5.731.800
Inspector asistent 5.408
105 105 105 6.814.080 6.814.080
Inspector debutant 3.129
7 7 7 262.836 262.836
b. Clasa II - studii superioare de scurta durata
29 29 29 2.054.928 2.054.928
Referent de specialitate superior 6.439
6 6 6 463.608 463.608
Referent de specialitate principal 6.142
15 15 15 1.105.560 1.105.560
Referent de specialitate asistent 5.060
8 8 8 485.760 485.760
________________________________________________________________________________
Anexa nr. 5/03 pag. 3 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| | Salariul
|
| | mediu de
|
| | baza in
|
| | luna
|
| | decembrie
|
| | 2003 |
|__________________________________________________________________|___________|
| 0 | 1
|
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004 | N | Fond aferent salariilor de baza
|
| | | in anul 2004
|
|_______________________________________|
|__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat| |Actualizat | Influente|
Rectificat|
|prin | | (+/-) | | | | |
|
|buget | | | | | | |
|
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
| 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=1*4*6 | 9=7+8
|
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
c. Clasa III - studii medii
1.168 1.168 1.168 57.285.792 7.752 57.293.544
Referent superior 4.430
421 421 421 22.380.360 22.380.360
Referent principal 4.054
505 505 505 24.567.240 24.567.240
Referent asistent 3.576
236 236 1 237 12 10.127.232 42.912 10.170.144
Referent debutant 2.930
6 6 -1 5 12 210.960 -35.160 175.800
V. B. Functii publice specifice
45 45 45 4.431.240 4.431.240
1. Functii specifice de conducere
45 45 45 4.431.240 4.431.240
Medic sef (C.N.A.S.) 8.206
45 45 45 4.431.240 4.431.240
VII. Personal cu contract de munca
a) Personal de specialitate
261 261 261 20.528.604 20.152 20.548.756
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil;
gradul IA 8.386
127 127 127 12.780.264 12.780.264
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil;
gradul I 7.233
7 7 7 607.572 607.572
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil;
gradul II 5.591
2 2 2 100.638 100.638
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor
contabil; gradul III 5.711
7 7 7 445.458 445.458
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor
contabil; gradul IV 4.632
7 7 1 8 11 389.088 50.952 440.040
Referent, inspector, revizor contabil; debutant 2.800
1 1 -1 0 11 33.600 -30.800 2.800
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
relatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA 7.371
11 11 11 972.972 972.972
________________________________________________________________________________
Anexa nr. 5/03 pag. 4 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| | Salariul |
| | mediu de
|
| | baza in
|
| | luna
|
| | decembrie
|
| | 2003
|
|__________________________________________________________________|___________|
| 0 | 1
|
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004 | N | Fond aferent salariilor de baza
|
| | | in anul 2004
|
|_______________________________________|
|__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat| |Actualizat | Influente|
Rectificat|
|prin | | (+/-) | | | | |
|
|buget | | | | | | |
|
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
| 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=1*4*6 | 9=7+8
|
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
relatii, interpret profesional, subinginer; gradul I 6.017
5 5 5 361.020 361.020
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
relatii, interpret profesional, subinginer; gradul II 5.403
1 1 1 64.836 64.836
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret
relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III 4.880
1 1 1 58.560 58.560
Consilier juridic gradul IA 8.470
1 1 1 101.640 101.640
Consilier juridic gradul III 6.013
2 2 2 144.312 144.312
Referent IA 4.268
66 66 66 3.380.256 3.380.256
Referent I 3.703
6 6 6 266.616 266.616
Referent II 3.487
4 4 4 167.376 167.376
Referent III 3.198
2 2 2 76.752 76.752
Referent IV 2.797
11 11 11 369.204 369.204
Sef departament, director general 17.370
1 1 1 208.440 208.440
VII. Personal cu contract de munca
b) care ocupa functii comune
346 346 346 13.597.332 347.190 13.944.522
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 3.200
36 36 36 1.382.400 1.382.400
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 2.916
3 3 3 104.976 104.976
Administrator I 3.837
2 2 2 92.088 92.088
Casier magaziner; I 3.569
36 36 36 1.541.808 1.541.808
Casier magaziner; II 3.201
5 5 5 192.060 192.060
Functionar arhivar; I 3.406
10 10 10 408.720 408.720
Functionar arhivar; II 3.201
4 4 4 153.648 153.648
Functionar arhivar; III 2.916
4 4 4 139.968 139.968
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,
________________________________________________________________________________
Anexa nr. 5/03 pag. 5 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| | Salariul
|
| | mediu de
|
| | baza in
|
| | luna
|
| | decembrie
|
| | 2003
|
|__________________________________________________________________|___________|
| 0 | 1
|
|__________________________________________________________________|___________|
| Numar maxim de posturi in anul 2004 | N | Fond aferent salariilor de baza
|
| | | in anul 2004
|
|_______________________________________|
|__________________________________|
|Aprobat|Actualizat|Influente|Rectificat| |Actualizat | Influente|
Rectificat|
|prin | | (+/-) | | | | |
|
|buget | | | | | | |
|
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
| 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=1*4*6 | 9=7+8
|
|_______|__________|_________|__________|___|___________|__________|___________|
manipulant bunuri, curier; I 2.842
77 77 77 2.626.008 2.626.008
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier; II 2.834
6 6 6 204.048 204.048
Sofer IA 4.594
6 6 6 330.768 330.768
Sofer I 3.965
3 3 85 88 6 142.740 2.022.150 2.164.890
Sofer II 3.856
23 23 6 532.128 532.128
Muncitor calificat I 3.827
11 11 11 505.164 505.164
Muncitor calificat II 3.626
11 11 11 478.632 478.632
Muncitor calificat III 3.406
116 116 -108 8 6 4.741.152 -2.207.088 2.534.064
Muncitor calificat IV 3.201
1 1 1 38.412 38.412
Muncitor calificat VI 2.889
7 7 7 242.676 242.676
Muncitor necalificat 2.834
8 8 8 272.064 272.064
I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica, specifice
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
2 2 2 661.080 661.080
Presedinte (asimilat cu ministru) 32.259
0
Vicepresedinte (asimilat cu secretar de stat) 27.545
2 2 2 661.080 661.080
________________________________________________________________________________
ANEXA 5/04
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
SINTEZA PROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
Anexa nr. 5/04 pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| Denumirea proiectului/surse de finantare | | Valoare |Realizat | Program
|
| | | proiect |pana la | 2003
|
| | | |31.12.2002|
|
|____________________________________________|_|__________|__________|_________|
| 1 | | 2 | 3 | 4
|
|____________________________________________|_|__________|__________|_________|
| Program 2004 | Estimari
|
|__________________________________|___________________________________________|
| Initial |Influente| Actualizat | 2005 | 2006 | 2007 |anii
|
| | | | | |
|ulteriori|
|___________|_________|____________|___________|__________|__________|_________|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
|___________|_________|____________|___________|__________|__________|_________|
TOTAL I 20.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
din care, finantat din:
- Finantare externa nerambursabila I 20.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
din care:
- Uniunea Europeana I 20.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
PROIECTUL: Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatate
TOTAL I 20.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
din care, finantat din:
- Finantare externa nerambursabila I 20.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
din care:
- Uniunea Europeana I 20.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
________________________________________________________________________________
ANEXA 5/05
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
FISA PROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
Anexa nr. 5/05 pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
|Denumirea proiectului/surse de finantare|Cod| | Valoare |Realizat | Program
|
| | | | proiect |pana la | 2003
|
| | | | |31.12.2002|
|
|________________________________________|___|_|__________|__________|_________|
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4
|
|________________________________________|___|_|__________|__________|_________|
| Program 2004 | Estimari
|
|__________________________________|___________________________________________|
| Initial |Influente| Actualizat | 2005 | 2006 | 2007 |anii
|
| | | | | |
|ulteriori|
|___________|_________|____________|___________|__________|__________|_________|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
|___________|_________|____________|___________|__________|__________|_________|
Proiectul: Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatate
TOTAL
- valuta mii EUR 00 I 481
125 125 122 118 116
- mii lei, din care: 00 I 20.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
CHELTUIELI CURENTE 01 I 20.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 I 20.000.000
5.000.000 5 000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
din total, finantat din:
1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA
(Uniunea Europeana si alti donatori)
- valuta mii EUR 00 I 481
125 125 122 118 116
- mii lei 00 I 20.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
din care:
1.1. UNIUNEA EUROPEANA
- valuta mii EUR 00 I 481
125 125 122 118 116
- mii lei, din care: 00 I 20.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
CHELTUIELI CURENTE 01 I 20.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20 I 20.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
________________________________________________________________________________
ANEXA 5/06
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
Anexa nr. 5/06 pag. 1 din 1 - mii lei -
________________________________________________________________________________
Cod Denumire
________________________________________________________________________________
Realizari Program Program Estimari Estimari Estimari
2002 2003 2004 2005 2006 2007
________________________________________________________________________________
168 Casa Nationala de Asigurari
de Sanatate
0 TOTAL CHELTUIELI
00 TOTAL SURSE
7.670.000.000 17.002.200.000 18.096.050.000 18.506.044.800
01 Bugetul de stat
03 Venituri proprii
7.670.000.000 17.002.200.000 18.096.050.000 18.506.044.800
430 Boli transmisibile
00 TOTAL PROGRAM
1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
03 Venituri proprii
1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
431 Boli netransmisibile
00 TOTAL PROGRAM
6 010.000 000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
03 Venituri proprii
6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
465 Program pentru acordarea compensata in proportie de 90% a
medicamentelor in tratamentul ambulatoriu pentru pensionari
00 TOTAL PROGRAM
600.000.000 9.578.700.000 9.930.200.000 9.621.600.000
01 Bugetul de stat
03 Venituri proprii
600.000.000 9.578.700.000 9.930.200.000 9.621.600.000
________________________________________________________________________________
ANEXA 5/07
FISA PROGRAMELOR
Anexa nr. 5/07 pag. 1 din 2 - mii lei -
________________________________________________________________________________
Cod Cod Denumire Cod
ordonator program
indicator
________________________________________________________________________________
Realizari Program Program Estimari Estimari Estimari
2002 2003 2004 2005 2006 2007
________________________________________________________________________________
168 0 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
SCOP:
Imbunatatirea starii de sanatate si cresterea
sperantei de viata a bolnavilor
OBIECTIVE:
- Asigurarea medicamentelor si/sau materialelor
sanitare specifice in tratamentul bolilor cronice
- Asigurarea medicamentelor compensate in
proportie de 90% pentru pensionari
430 PROGRAM:
Boli transmisibile
INDICATORI DE FUNDAMENTARE:
Cost mediu/bolnav (mii lei) EFI
33.589
Numar bolnavi tratati FIZ
41.680
SURSE DE FINANTARE: 00
Venituri proprii 03
CHELTUIELI TOTALE 5003
1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
SANATATE 5803
1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
Cheltuieli curente 580301
1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
Cheltuieli materiale si servicii 580320
1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
TOTAL PROGRAM 430 999999
1.060.000.000 1.150.000.000 1.220.000.000 1.270.000.000
431
________________________________________________________________________________
Anexa nr. 5/07 pag. 2 din 2 - mii lei -
________________________________________________________________________________
Cod Cod Denumire Cod
ordonator program
indicator
________________________________________________________________________________
Realizari Program Program Estimari Estimari Estimari
2002 2003 2004 2005 2006 2007
________________________________________________________________________________
168 431 PROGRAM:
Boli netransmisibile
INDICATORI DE FUNDAMENTARE:
Cost mediu/bolnav (mii lei) EFI
16.855
Numar bolnavi tratati FIZ
469.044
SURSE DE FINANTARE: 00
Venituri proprii 03
CHELTUIELI TOTALE 5003
6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
SANATATE 5803
6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
Cheltuieli curente 580301
6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
Cheltuieli materiale si servicii 580320
6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
TOTAL PROGRAM 431 999999
6.010.000.000 6.273.500.000 6.945.850.000 7.614.444.800
465 PROGRAM:
Program pentru acordarea compensata in proportie
de 90% a medicamentelor in tratamentul
ambulatoriu pentru pensionari
INDICATORI DE FUNDAMENTARE:
SURSE DE FINANTARE: 00
Venituri proprii 03
CHELTUIELI TOTALE 5003
600.000.000 9.578.700.000 9.930.200.000 9.621.600.000
SANATATE 5803
600.000.000 9.578.700.000 9.930.200.000 9.621.600.000
Cheltuieli curente 580301
600.000.000 9.578.700.000 9.930.200.000 9.621.600.000
Cheltuieli materiale si servicii 580320
600.000.000 9.578.700.000 9.930.200.000 9.621.600.000
TOTAL PROGRAM 465 999999
600.000.000 9.578.700.000 9.930.200.000 9.621.600.000
________________________________________________________________________________
ANEXA 5/08
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
FISA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
Anexa nr. 5/08 pag. 1 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
|
|______________________________________________________________________________|
- ANGAJAMENTUL Integrare Europeana
- Documentul prin care a fost asumat angajamentul
PND, document de pozitie
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a
acestora
Conturarea unei strategii nationale si teritoriale pentru perioada
premergatoare aderarii la UE
- Descrierea stadiului
In derulare 5 ani
- Rezultate asteptate
Dezvoltarea si actualizarea continua la nevoile sistemului de asigurari
sociale de sanatate, a unui sistem vocational de educatie si instruire
care va garanta durabilitatea viitoare a sistemului de asigurari sociale
de sanatate
________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
Anexa nr. 5/08 pag. 2 - mii lei -
______________________________________________________________________________
| SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI DE INTEGRARE | |Cod| 2002 | 2003
|
| EUROPEANA/DENUMIRE INDICATORI BUGETARI | | |Realizari | Program
|
|___________________________________________________|_|___|__________|_________|
| 1 | | 2 | 3 | 4
|
|___________________________________________________|_|___|__________|_________|
| Program 2004 | Estimari
|
|__________________________________|___________________________________________|
| Initial |Influente| Actualizat | 2005 | 2006 | 2007 |anii
|
| | | | | |
|ulteriori|
|___________|_________|____________|___________|__________|__________|_________|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|
|___________|_________|____________|___________|__________|__________|_________|
TOTAL I 00 60.000.000
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CHELTUIELI CURENTE I 01 60.000.000
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII I 20 60.000.000
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Din total, din care, pe surse de finantare:
4. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE I 00 60.000.000
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CHELTUIELI CURENTE I 01 60.000.000
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII I 20 60.000.000
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
________________________________________________________________________________
ANEXA 5/09
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - anii ulteriori
Anexa nr. 5/09 pag. 1 - mii lei -
________________________________________________________________________________
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
________________________________________________________________________________
0
________________________________________________________________________________
I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
______________________________________
pana la in 2003 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2002 2004
___________________________
2005 2006 2007 A
________________________________________________________________________________
1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL
________________________________________________________________________________
I 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
II 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
________________________________________________________________________________
Sector: 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
________________________________________________________________________________
I 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
II 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
________________________________________________________________________________
Programul s-a obtinut din centralizarea a 8 fise.
Pozitia 1.2 de la Surse de finantare Credite int. din "Fise"
reprezinta Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate.
ANEXA 5/10
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - anii ulteriori
Anexa nr. 5/10 pag. 1 - mii lei -
________________________________________________________________________________
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
________________________________________________________________________________
0
________________________________________________________________________________
I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
______________________________________
pana la in 2003 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2002 2004
___________________________
2005 2006 2007 A
________________________________________________________________________________
1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
II 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
1.1 Surse proprii
I
II
1.2 Credite interne
I 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
II 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
1.3 Credite externe
I
II
1.4 Buget de stat
I
II
1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I 87.530.420 39.761.903 21.236.762 18.188.755 4.050.000 4.293.000
II 87.530.420 39.761.903 21.236.762 18.188.755 4.050.000 4.293.000
1.1 Surse proprii
I
II
1.2 Credite interne
I 87.530.420 39.761.903 21.236.762 18.188.755 4.050.000 4.293.000
II 87.530.420 39.761.903 21.236.762 18.188.755 4.050.000 4.293.000
1.3 Credite externe
I
II
1.4 Buget de stat
I
II
1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - anii ulteriori
Anexa nr. 5/10 pag. 2 - mii lei -
________________________________________________________________________________
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
________________________________________________________________________________
0
________________________________________________________________________________
I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
______________________________________
pana la in 2003 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2002 2004
___________________________
2005 2006 2007 A
________________________________________________________________________________
1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I 226.962.216 27.883.007 16.509.718 181.811.245 758.246
II 226.962.216 27.883.007 16.509.718 181.811.245 758.246
1.1 Surse proprii
I
II
1.2 Credite interne
I 226.962.216 27.883.007 16.509.718 181.811.245 758.246
II 226.962.216 27.883.007 16.509.718 181.811.245 758.246
1.3 Credite externe
I
II
1.4 Buget de stat
I
II
1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
Sector: 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
II 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
1.1 Surse proprii
I
II
1.2 Credite interne
I 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
II 314.492.636 67.644.910 37.746.480 200.000.000 4.808.246 4.293.000
1.3 Credite externe
I
II
1.4 Buget de stat
I
II
1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - anii ulteriori
Anexa nr. 5/10 pag. 3 - mii lei -
________________________________________________________________________________
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
________________________________________________________________________________
0
________________________________________________________________________________
I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
______________________________________
pana la in 2003 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2002 2004
___________________________
2005 2006 2007 A
________________________________________________________________________________
1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I 87.530.420 39.761.903 21.236.762 18.188.755 4.050.000 4.293.000
II 87.530.420 39.761.903 21.236.762 18.188.755 4.050.000 4.293.000
1.1 Surse proprii
I
II
1.2 Credite interne
I 87.530.420 39.761.903 21.236.762 18.188.755 4.050.000 4.293.000
II 87.530.420 39.761.903 21.236.762 18.188.755 4.050.000 4.293.000
1.3 Credite externe
I
II
1.4 Buget de stat
I
II
1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I 226.962.216 27.883.007 16.509.718 181.811.245 758.246
II 226.962.216 27.883.007 16.509.718 181.811.245 758.246
1.1 Surse proprii
I
II
1.2 Credite interne
I 226.962.216 27.883.007 16.509.718 181.811.245 758.246
II 226.962.216 27.883.007 16.509.718 181.811.245 758.246
1.3 Credite externe
I
II
1.4 Buget de stat
I
II
1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
Pozitia 1.2 de la Surse de finantare Credite int. din "Fise"
reprezinta Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate.
ANEXA 5/11
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.11
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
AMENAJARE DATA CENTER BUZAU
Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
Anexa nr. 5/11 pag. 1
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector BUZAU
1.2 Municipiu/Oras/Comuna BUZAU
1.3 Amplasament STR. CRIZANTEMELOR NR.
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de 13754/2003
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 1.298.261
(in preturi luna 01/anul 2003)
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala la deschiderea finantarii 1.298.261
(mii lei) (in preturi luna/anul 2003)
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an) /2003
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) /2004
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei) 1.000.000
7. Valoarea ramasa de finantat la 100.261
31/12/2003 (mii lei)
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________
(Cod obiectiv: 68.73.16.11)
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE
FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
(col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)
Anexa nr. 5/11 pag. 2 - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
0
________________________________________________________________________________
I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
______________________________________
pana la in 2003 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2002 2004 ___________________________
2005 2006 2007 anii
ulteriori
________________________________________________________________________________
1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I 1.100.261 1.000.000 100.261
II 1.100.261 1.000.000 100.261
din care:
1.1 Surse proprii
I
II
1.2 Credite interne
I 1.100.261 1.000.000 100.261
II 1.100.261 1.000.000 100.261
1.3 Credite externe
I
II
1.4 Buget de stat
I
II
1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.18
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
EXTINDERE SEDIU CAS GALATI
Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
Anexa nr. 5/11 pag. 3
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector GALATI
1.2 Municipiu/Oras/Comuna GALATI
1.3 Amplasament STR. MIHAI BRAVU
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP 1415/2000
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 18.310.000
(in preturi luna 01/anul 2000)
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala la deschiderea finantarii 22.518.502
(mii lei) (in preturi luna/anul 2001)
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an) /2001
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) /2002
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 14.987.599
6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei) 4.500.000
7. Valoarea ramasa de finantat la 2.596.848
31/12/2003 (mii lei)
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________
(Cod obiectiv: 68.73.16.18)
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE
FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
(col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)
Anexa nr. 5/11 pag. 4 - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
0
________________________________________________________________________________
I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
______________________________________
pana la in 2003 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2002 2004
____________________________
2005 2006 2007 anii
ulteriori
________________________________________________________________________________
1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848
II 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848
din care:
1.1 Surse proprii
I
II
1.2 Credite interne
I 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848
II 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848
1.3 Credite externe
I
II
1.4 Buget de stat
I
II
1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.20
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
EXTINDERE DATA CENTER CAS GORJ
Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
Anexa nr. 5/11 pag. 5
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector GORJ
1.2 Municipiu/Oras/Comuna TG. JIU
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de 2948/2003
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 3.407.090
(in preturi luna 01/anul 2003)
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni) 4
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala la deschiderea finantarii 3.407.090
(mii lei) (in preturi luna/anul 2003)
2. Durata de realizare contractata (numar luni) 4
3. Data inceperii investitiei (luna/an) /2003
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) /2004
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei) 1.445.000
7. Valoarea ramasa de finantat la 1.962.090
31/12/2003 (mii lei)
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________
(Cod obiectiv: 68.73.16.20)
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE
FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
(col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)
Anexa nr. 5/11 pag. 6 - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
0
________________________________________________________________________________
I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
______________________________________
pana la in 2003 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2002 2004
____________________________
2005 2006 2007 anii
ulteriori
________________________________________________________________________________
1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I 3.407.090 1.445.000 1.962.090
II 3.407.090 1.445.000 1.962.090
din care:
1.1 Surse proprii
I
II
1.2 Credite interne
I 3.407.090 1.445.000 1.962.090
II 3.407.090 1.445.000 1.962.090
1.3 Credite externe
I
II
1.4 Buget de stat
I
II
1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.31
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
AMENAJARE SEDIU CAS SATU MARE
Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
Anexa nr. 5/11 pag. 7
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector SATU MARE
1.2 Municipiu/Oras/Comuna SATU MARE
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de ET/4210/11.06.2003
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 11.000.000
(in preturi luna 01/anul 2003)
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni) 8
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
(mii lei) (in preturi luna/anul 2003) 11.000.000
2. Durata de realizare contractata (numar luni) 8
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei) 4.942.762
7. Valoarea ramasa de finantat la
31/12/2003 (mii lei) 6.057.238
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________
(Cod obiectiv: 68.73.16.31)
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE
FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
(col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)
Anexa nr. 5/11 pag. 8 - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
0
________________________________________________________________________________
I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
______________________________________
pana la in 2003 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2002 2004
____________________________
2005 2006 2007 anii
ulteriori
________________________________________________________________________________
1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I 11.000.000 4.942.762 6.057.238
II 11.000.000 4.942.762 6.057.238
din care:
1.1 Surse proprii
I
II
1.2 Credite interne
I 11.000.000 4.942.762 6.057.238
II 11.000.000 4.942.762 6.057.238
1.3 Credite externe
I
II
1.4 Buget de stat
I
II
1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.38
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
AMENAJARE SI MODERNIZARE SEDIU CAS VASLUI
Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
Anexa nr. 5/11 pag. 9
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector VASLUI
1.2 Municipiu/Oras/Comuna VASLUI
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP 330/2002
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de 128/2002
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 13.288.109
(in preturi luna 01/anul 2002)
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni) 12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala la deschiderea finantarii 13.229.250
(mii lei) (in preturi luna/anul 2002)
2. Durata de realizare contractata (numar luni) 12
3. Data inceperii investitiei (luna/an) /2002
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) /2004
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 7.697.000
6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei) 7.600.000
7. Valoarea ramasa de finantat la 3.472.318
31/12/2003 (mii lei)
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________
(Cod obiectiv: 68.73.16.38)
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE
FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
(col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)
Anexa nr. 5/11 pag. 10 - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
0
________________________________________________________________________________
I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE ______________________________________
pana la in 2003 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2002 2004
____________________________
2005 2006 2007 anii
ulteriori
________________________________________________________________________________
1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I 18.769.318 7.697.000 7.600.000 3.472.318
II 18.769.318 7.697.000 7.600.000 3.472.318
din care:
1.1 Surse proprii
I
II
1.2 Credite interne
I 18.769.318 7.697.000 7.600.000 3.472.318
II 18.769.318 7.697.000 7.600.000 3.472.318
1.3 Credite externe
I
II
1.4 Buget de stat
I
II
1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.40
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
SEDIU CAS VRANCEA
Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
Anexa nr. 5/11 pag. 11
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector VRANCEA
1.2 Municipiu/Oras/Comuna FOCSANI
1.3 Amplasament STR. CUZA VODA NR. 52
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP 913206/2000
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de 1519/2000
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 13.992.219
(in preturi luna 01/anul 2000)
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala la deschiderea finantarii 13.992.219
(mii lei) (in preturi luna/anul 2001)
2. Durata de realizare contractata (numar luni) 24
3. Data inceperii investitiei (luna/an) 04/2001
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 04/2003
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 17.077.304
6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei) 1.749.000
7. Valoarea ramasa de finantat la 11.500.000
31/12/2003 (mii lei)
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________
(Cod obiectiv: 68.73.16.40)
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE
FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
(col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - anii ulteriori
Anexa nr. 5/11 pag. 12 - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de finantare si costuri de functionare I/II TOTAL
________________________________________________________________________________
0 1 2 = 3 + .. + 9
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
_____________________________________________________
pana la in 2003 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2002 2004
________________________________________
2005 2006 2007 A
________________________________________________________________________________
3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare I 30.326.304
17.077.304 1.749.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000
II 30.326.304
17.077.304 1.749.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite interne I 30.326.304
17.077.304 1.749.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000
II 30.326.304
17.077.304 1.749.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000
1.3 Credite externe I
II
1.4 Buget de stat I
II
1.5 Alte surse I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.001
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b) dotari independente
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
Anexa nr. 5/11 pag. 13
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector 3
1.2 Municipiu/Oras/Comuna BUCURESTI
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna/anul)
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
(mii lei) (in preturi luna/anul)
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei)
7. Valoarea ramasa de finantat la
31/12/2003 (mii lei) 149.731.910
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________
(Cod obiectiv: 68.73.16.001)
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE
FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
(col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)
Anexa nr. 5/11 pag. 14 - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
0
________________________________________________________________________________
I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
______________________________________
pana la in 2003 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2002 2004
_________________________
2005 2006 2007 anii
ulteriori
________________________________________________________________________________
1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I 149.731.910 149.731.910*)
II 149.731.910 149.731.910*)
din care:
1.1 Surse proprii
I
II
1.2 Credite interne
I 149.731.910 149.731.910*)
II 149.731.910 149.731.910*)
1.3 Credite externe
I
II
1.4 Buget de stat
I
II
1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
*) Valoarea include cheltuielile pentru finantarea sistemului informatic
unic integrat.
CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.002
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
Anexa nr. 5/11 pag. 15
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna/anul)
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala la deschiderea finantarii
(mii lei) (in preturi luna/anul)
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2002 (mii lei) 27.883.007
6. Valoarea preliminata in anul 2003 (mii lei) 16.509.718
7. Valoarea ramasa de finantat la 32.781.415
31/12/2003 (mii lei)
8. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor
de prioritizare (nr. puncte)
________________________________________________________________________________
(Cod obiectiv: 68.73.16.002)
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE
FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
(col. 5 - 9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004)
Anexa nr. 5/11 pag. 16 - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de finantare si costuri de functionare
________________________________________________________________________________
0
________________________________________________________________________________
I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
EFECTUATE PRELIMINATE
______________________________________
pana la in 2003 PROGRAM ESTIMARI
31.12.2002 2004
___________________________
2005 2006 2007 anii
ulteriori
________________________________________________________________________________
1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare
I 77.174.140 27.883.007 16.509.718 32.079.335 702.080
II 77.174.140 27.883.007 16.509.718 32.079.335 702.080
din care:
1.1 Surse proprii
I
II
1.2 Credite interne
I 77.174.140 27.883.007 16.509.718 32.079.335 702.080
II 77.174.140 27.883.007 16.509.718 32.079.335 702.080
1.3 Credite externe
I
II
1.4 Buget de stat
I
II
1.5 Alte surse
I
II
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
ANEXA 5/12
CHELTUIELILE AFERENTE
institutiilor sanitare publice finantate pe baza de contracte incheiate cu
casele de asigurari de sanatate
- miliarde lei -
______________________________________________________________________________
| INDICATOR | Propunere 2004
|
|_____________________________________________________________|________________|
A. CHELTUIELI - TOTAL 34628.9
din care:
I. Cheltuieli de personal 19236.4
din care:
- cheltuieli cu salariile 14645.4
- contributii pentru asigurari sociale de stat 3295.2
- contributii pentru asigurarile de somaj 383.6
- contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 895.0
- deplasari, detasari, transferari 17.2
II. Cheltuieli materiale si servicii 15392.5
din care:
- medicamente si materiale sanitare 7933.6
B. Numarul maxim de posturi - TOTAL 171571.0
din care:
I. Personal sanitar (medici, alt personal sanitar superior 97707.0
si personal sanitar mediu)
II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic, 73864.0
administrativ, muncitori,
din care pe unitati sanitare care incheie contracte cu:
1. Case teritoriale de asigurari de sanatate - total*) 161583.0
din care:
I. Personal sanitar (medici, alt personal sanitar superior 91930.0
si personal sanitar mediu)*)
II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic, 69653.0
administrativ, muncitori*)
2. Casa OPSNAJ - total 6671.0
din care:
I. Personal sanitar (medici, alt personal sanitar superior 4013.0
si personal sanitar mediu)
II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic, 2658.0
administrativ, muncitori
3. Casa MTCT - total 3317.0
din care:
I. Personal sanitar (medici, alt personal sanitar superior 1764.0
si personal sanitar mediu)
II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic, 1553.0
administrativ, muncitori
*) este cuprins si numarul maxim de posturi aferent Spitalului Elias din
subordinea Academiei Romane care in anul 2004 este de 1460 posturi (800
personal sanitar si 660 personal auxiliar)