HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
496 din 28 aprilie 2009
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administratiei Nationale a
Imbunatatirilor Funciare, aflata sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 301 din 7 mai 2009
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, şi al art. 73 lit. l) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, şi
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2009 al Administraţiei Naţionale a Imbunătăţirilor Funciare,
aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi
cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă şi nu poate fi
depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu
avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului
Finanţelor Publice.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administraţia Naţională a
Imbunătăţirilor Funciare poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de
realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - Contravenţia prevăzută la art. 3 se constată
de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit
legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor
prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
ANEXĂ*)
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII
RURALE
Agentul economic: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A
ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE RA
Sediul/Adresa: Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37,
sectorul 4
Codul fiscal: R 16787270
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
|
|
|
|
|
|
(rd. 02 + 10 + 15)
|
1
|
233.294,00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
232.844,00
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
65.000,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
145.614,00
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale in vigoare
|
6
|
145.614,00
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizata
|
8
|
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare
|
9
|
22.230,00
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
450,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii si imprumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
450,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + 47 + 50)
|
16
|
230.851,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
230.834,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
39.328,33
|
|
|
|
b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)
|
19
|
50.000,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
d) cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
138.195,67
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
105.524,85
|
|
|
|
- contracte de mandat
|
23
|
118,94
|
|
- cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala, din care:
|
24
|
29.501,03
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
22317,25
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt. şomaj
|
26
|
792,33
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia !a asigurări sociale de sănătate
|
27
|
6.391,45
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
3.050,85
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin
legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modif. si complet, ulterioare, din care:
|
29
|
2.112,88
|
|
|
|
- tichete de cresa, potrivit Legii
nr.193/2006) cu modificările si completările ulterioare
|
30
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr.193/2006) cu modificările si completările ulterioare
|
31
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
32
|
708,05
|
|
|
|
- tichete de masa
|
33
|
|
|
|
|
- tichete de vacanta
|
34
|
|
|
|
|
e) amortizarea imobilizărilor corporale si
necorporale
|
35
|
3.000,00
|
|
|
|
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
36
|
310,00
|
*) Anexa este
reprodusă în facsimil.
|
|
|
INDICATORI
|
Nr.
rd.
|
2009 Propuneri
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:
|
37
|
310.00
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol din care:
|
38
|
10.00
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si
completările ulterioare
|
39
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
40
|
300,00
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006.
cu modificările si completările ulterioare
|
41
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările si completările ulterioare
|
42
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
43
|
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
44
|
|
|
|
|
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
45
|
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
46
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
47
|
17.00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
48
|
15.00
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
49
|
2,00
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
50
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)
|
51
|
2.443,00
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
52
|
399,75
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
53
|
2.043,25
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
54
|
122,15
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
55
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprez. facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
57
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
6
|
Profit contabil ramas după deducerea sumelor de la rd.54,55,56,57 si 58
|
59
|
1.921,10
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de referinţa
|
60
|
192,11
|
|
|
8
|
Minim 50% varsaminte ta bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale si societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
61
|
960.55
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finanţare
|
62
|
768,44
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
63
|
75.100,00
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
64
|
3.100,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
65
|
72.000,00
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
66
|
|
|
|
|
- interne
|
67
|
|
|
|
|
- externe
|
68
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2009 Propuneri
|
|
|
4
|
Alte surse - Fonduri SAPARD
|
69
|
0,00
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
70
|
75.100,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
71
|
75.100,00
|
|
|
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
72
|
|
|
|
|
- interne
|
73
|
|
|
|
|
- externe
|
74
|
|
|
VIII.
|
|
REZERVE, din care:
|
75
|
6.541 295,54
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
76
|
1 276,91
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
77
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
78
|
6.540.018,63
|
|
IX.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
79
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
80
|
233.294,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
81
|
230 851,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
82
|
5057,00
|
|
|
4
|
Nr. mediu de saiariati total
|
83
|
4917,00
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
84
|
105 524,85
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca
|
85
|
105.507,95
|
|
|
|
c) alte cheltuieli cu personalul
|
86
|
16,90
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers)
|
87
|
1.788,15
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana)
(rd. 80 / 83) - in preturi curente
|
88
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana)
(rd. 80 / 83) - in preturi comparate
|
89
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/ persoana)
|
90
|
915,00
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale
/ venituri totale) x 1000] (rd.16/rd.1)x1000
|
91
|
989,53
|
|
|
11
|
Plaţi restante -total
|
92
|
35.930,17
|
|
|
|
- preturi curente
|
93
|
35.930,17
|
|
|
12
|
- preturi comparabile
|
94
|
35.930,17
|
|
|
Creanţe restante -total
|
95
|
8.625,35
|
|
|
|
- preturi curente
|
96
|
8.625,35
|
|
|
|
- preturi comparabile
|
97
|
8625,35
|
|